Tài liệu ISO 9001:2000: Thủ tục mua hàng
Trang 11/ MỤC ĐÍCH:
- Nhằm đảm bảo rằng các nguyên liệu phục vụ sản xuất phù hợp với yêu cầu chất lượng sản phẩm
- CTY luôn có mối quan hệ tốt với các nhà thầu phụ cung ứng nguyên liệu, tạo ra một hệ thống mua bán tin cậy và sự hợp tác có lợi cả hai bên theo đúng chính sách chất lượng đã phân bố
2/ PHẠM VI ÁP DỤNG:
Thủ tục này áp dụng cho tất cả các loại nguyên liệu khi được đưa vào nhà máy
3/ TÀI LIỆU THAM CHIẾU:
- BRC : 5 điều khoản 3.6
4/ TRÁCH NHIỆM:
Giám Đốc CTY, Ban Giám Đốc Xí Nghiệp, Phòng Quản Lý Chất Lượng và Phòng Kế Hoạch Kinh Doanh chịu trách nhiệm chính trong việc thực hiện và duy trì thủ tục này
5/ NỘI DUNG:
5.1/ Đánh giá nhà thầu phụ cung ứng nguyên liệu:
- Dựa trên nguyên tắc công khai đấu thầu xét chọn, CTY phải tiến hành đánh giá nhà thầu phụ cung ứng nguyên liệu có khả năng thỏa mãn các yêu cầu của Hợp đồng cung ứng
- Những nhà thầu cung cấp nguyên liệu cho CTY phải hội đủ các điều kiện như sau: + Khả năng cung cấp nguyên liệu
+ Điều kiện nhà xưởng đạt tiêu chuẩn ngành thủy sản
+ Nguyên liệu phải đảm chất lượng
+ Giao hàng đúng thời gian
+ Giá cả hợp lý
- Việc đánh giá nhà thầu phụ thực hiện theo biểu mẫu M1QT-KD03
- Phòng Kế Hoạch Kinh Doanh lưu trữ và cập nhật thường xuyên danh sách những nhà thầu được phê duyệt theo biểu mẫu M2QT-KD03 Tất cả danh sách các nhà cung cấp được chấp nhận phải được Ban Lãnh Đạo CTY CPCB & XNK TS Cadovimex xem xét hằng năm
5.2/ Hồ sơ mua hàng:
Trang 2Các đơn hàng và Hợp đồng mua hàng phải được thiết lập thành văn bản dựa trên các yêu cầu:
- Chủng loại, tiêu chuẩn kỹ thuật, số lượng
- Tên gọi, điều kiện kỹ thuật, bản vẽ (Nếu cần)
- Phương thức giao nhận, thời gian giao nhận sản phẩm
- Giá cả, phương thức thanh toán
- Các điều khoản thỏa thuận về đảm bảo chất lượng
- Giám Đốc CTY, Ban Giám Đốc Xí Nghiệp và Phòng Kế Hoạch Kinh doanh chịu trách nhiệm thực hiện đúng quy định về trình tự phê duyệt đơn hàng
5.3/ Thẩm tra Tôm nguyên liệu:
- Tất cả các nguyên liệu Tôm đầu vào có liên quan trực tiếp đến chất lượng phải được kiểm soát theo đúng quy định
- Khi nhận nguyên liệu đầu vào do nhà thầu phụ cung cấp cần có sự kiểm tra của nhân viên Phòng Quản Lý Chất Lượng theo biểu mẫu ghi chép trước khi đưa vào quá trình sản xuất
- Trong trường hợp cần thiết Giám Đốc CTY, Ban Giám Đốc Xí Nghiệp và Phòng Kế Hoạch Kinh Doanh tổ chức kiểm tra các đại lý giao Tôm để đảm bảo chất lượng đúng quy định
5.4/ Trường hợp ngoại lệ:
- Trường hợp ngoại lệ khi nhà máy cần nguyên liệu nên mua từ những nơi mà nhà máy chưa đánh giá hay giám sát Thì việc mua hàng này được cử cán bộ có năng lực thực hiện và giám sát, đồng thời lô hàng trên được tách riêng từ khi tiếp nhận đến thành phẩm cuối cùng
5.5/ Lưu trữ hồ sơ:
- Các dữ liệu về mua hàng
- Các Hợp đồng mua hàng của CTY
- Các hóa đơn, chứng từ và Hợp đồng đặt mua hàng
- Các hồ cơ liên quan khác
- Hồ sơ lưu trữ ít nhất là 02 năm
6/ BIỂU MẪU ÁP DỤNG:
01 Đánh giá nhà thầu phụ M1QT-KD03 Một năm
Trang 302 Danh sách nhà thầu phụ được phê duyệt M2QT-KD03 Một năm