Hoàn thiện công tác KH tại Cty Truyền tải Điện

Luận văn : Hoàn thiện công tác KH tại Cty Truyền tải Điện

LỜI NÓI ĐẦU

Công ty Truyền tải Điện 1 là một trong các công ty thành viên thuộc Tậpđoàn Điện lực Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực truyền tải điện năng Tổ chứctiền thân của Công ty là Sở Truyền tải điện miền Bắc được thành lập ngày1/5/1981, trực thuộc Công ty Điện lực miền Bắc (hiện nay là Công ty Điện lực1) - Bộ Năng lượng (nay là Bộ Công thương)

Cùng với các đơn vị khác, Công ty đã góp phần không nhỏ để đưa điện đếnđược với các tỉnh, các vùng thuộc khu vực Miền Bắc từ Đèo Ngang – Hà Tĩnhtrở ra Từ khi hình thành cho đến nay, Công ty Truyền tải điện 1 từng bướctrưởng thành, đáp ứng nhiệm vụ ngày càng nặng nề mà cấp trên giao cho Cóđược những thành tích đó là vì công ty đã không ngừng hoàn thiện tất cả cáccông tác của mình, không thể phủ nhận vai trò quan trọng của công tác KH.Trong thời gian thực tập tại đây, em đã đi vào tìm hiểu và nghiên cứu công tác

KH ở Công ty và lựa chọn thực hiện đề tài "Hoàn thiện công tác KH tại công ty Truyền tải Điện 1” Qua việc phân tích thực trạng, em đã chỉ ra được những ưu

điểm và nhược điểm của công tác này Đồng thời với việc đề xuất một số giảipháp nhằm hoàn thiện công tác KH ở Công ty, em hi vọng trong thời gian tớihoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty sẽ đạt được những kết quả tốt đẹphơn nữa

Kết cấu chuyên đề ngoài phần mở đầu, kết luận và phụ lục thì nội dungchính gồm 3 phần:

Chương 1: Vai trò của kế hoạch doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường Chương 2: Thực trạng công tác KH tại Công ty Truyền tải điện 1

Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác KH tại Công ty

TTĐ 1

Em xin gửi lời cảm ơn chân thành vì sự giúp đỡ nhiệt tình của các cô chú

và các anh chị trong công ty Truyền tải Điện 1, và đặc biệt là sự hướng dẫn củathầy giáo, PGS.TS Lê Huy Đức

Hà Nội, 30 tháng 04 năm 2009

CHƯƠNG I: VAI TRÒ CỦA KẾ HOẠCH DOANH NGHIỆP TRONG

để tổ chức quản lý các đơn vị kĩ thuật, các ngành, các lĩnh vực hoặc toàn bộ nềnsản xuất xã hội theo những mục tiêu thống nhất”

Theo cách hiểu trên, kế hoạch hóa được thực hiện ở nhiều quy mô và phạm

vi khác nhau như: kế hoạch hóa nền kinh tế quốc dân, kế hoạch hóa theo vùng,địa phương, kế hoạch hóa ngành, lĩnh vực, kế hoạch hóa doanh nghiệp Kếhoạch hóa trong doanh nghiệp được xác định là một phương thức quản lý doanhnghiệp theo mục tiêu, nó bao gồm toàn bộ các hành vi can thiệp có chủ định củacác nhà lãnh đạo và quản lý doanh nghiệp vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanhcủa đơn vị mình nhằm đạt được những mục tiêu đã đề ra

Hay nói một cách khác như theo HEC “ Kế hoạch hóa doanh nghiệp là mộtquy trình ra quyết định cho phép xây dựng một hình ảnh mong muốn về trạngthái tương lai của doanh nghiệp và quá trình tổ chức triển khai thực hiện nhữngmong muốn đó”

Như vậy, kế hoạch hóa trong doanh nghiệp là thể hiện kĩ năng tiên đoánmục tiêu phát triển và tổ chức quá trình thực hiện mục tiêu đã được đặt ra

2 Vai trò của kế hoạch doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường

Trong nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp thường xuyên phải đối mặt vớicác quy luật thị trường, vì vậy các dấu hiêu thị trường là cơ sở để các doanhnghiệp thực hiện hành vi sản xuất kinh doanh của mình Tuy vậy, kế hoạch hóavẫn là cơ chế quản lý hữu hiệu của doanh nghiệp Những vai trò chính của kếhoạch doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường được thể hiện như sau:

2.1 Tập trung sự chú ý vào các mục tiêu

Lập kế hoạch – khâu đầu tiên và quan trọng nhất trong quy trình kế hoạchhóa là công việc duy nhất có liên quan đến việc thiết lập các mục tiêu cần thiếtcho sự phấn đấu của tập thể Thị trường bản thân nó rất linh hoạt và thườngxuyên biến động, kế hoạch hóa và quản lý bằng kế hoạch hóa giúp cho cácdoanh nghiệp dự báo được những cơ hội và thách thức để có thể quyết định nênlàm cái gì? Làm như thế nào? Khi nào làm? Ai làm? trong một thời kì nhất định.Mặc dù, dự đoán chính xác được tương lai là điều rất khó và kể cả khi các yếu tốnằm ngoài kiểm soát của doanh nghiệp có thể phá vỡ cả những kế hoạch tốt nhất

đã có, tuy nhiên nếu không có kế hoạch và tổ chức quá trình hoạt động thôngqua các mục tiêu định lập trước thì có nghĩa là các nhà quản lý tự phó mặcdoanh nghiệp của mình cho số phận, để cho doanh nghiệp hoạt động một cách tựnhiên và trong sự rủi ro rất lớn

Như vậy, công tác KH trong doanh nghiệp nhằm đạt được các mục tiêu củadoanh nghiệp nên chính các hoạt động của công tác này là tập trung sự chú ývào các mục tiêu

2.2 Ứng phó với những bất định và thay đổi của thị trường

Lập kế hoạch là dự kiến cho những vấn đề trong tương lai của doanhnghiệp, mà tương lai thì bất định, tương lai càng dài thì kết quả của các quyếtđịnh càng kém chắc chắn Kể cả khi tương lai có độ chắc chắn cao thì các nhàquản lý vẫn phải tìm được cách tốt nhất để đạt mục tiêu đặt ra, phân công, phốihợp hoạt động của các bộ phận trong hệ thống tổ chức trong quá trình thực hiệnmục tiêu kế hoạch và tháo gỡ, ứng phó với những bất ổn trong diễn biến sảnxuất kinh doanh Khi môi trường thay đổi, ngoài viêc soạn lập kế hoạch cần phảitiến hành thêm các nội dung khác của công tác KH là triền khai thực hiện, kiểmtra công việc của các cấp tổ chức, điều chỉnh các hoạt động cần thiết để đảm bảothực thi các mục tiêu kế hoạch đặt ra

2.3 Tạo khả năng tác nghiệp kinh tế trong doanh nghiệp

Do công tác KH thường chú trọng vào các hoạt động hiệu quả và bảo đảmtính phù hợp nên một trong những mục tiêu của công tác KH là hướng hướngcực tiểu hóa chi phí Kế hoạch hóa tạo ra sự phối hợp hiệu quả giữa các bộ phậnbằng sự nỗ lực có định hướng chung, tạo ra các quyết định có cân nhắc kĩ lưỡngthay vì những phán xét vội vàng nhất quán Trong quá trình sản xuất sản phẩm

và dịch vụ thường chia thành các công đoạn khác nhau mang tính dây chuyền vàmang tính logic cao Mỗi một quá trình đó được chia ra thành các tác nghiệpkinh tế kỹ thuật riêng theo không gian và thời gian Công tác KH giúp chodoanh nghiệp tạo cơ sở cho việc nhìn nhận một cách logic các nội dung hoạtđộng có liên quan mật thiết với nhau trong quá trình sản xuất sản phẩm hoặc đưa

ra dịch vụ cuối cùng Theo đó, các nhà quản lý sẽ phân công, điều độ, tổ chứccác hành động cụ thể, chi tiết theo đúng trình tự, bảo đảm cho quá trình sản xuấtdiễn ra một cách suôn sẻ

II Các nhân tố ảnh hưởng đến kế hoạch doanh nghiệp

1 Môi trường vĩ mô

Nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến công tác KH doanh nghiệp là cơ chế thịtrường Sự chuyển biến từ cơ chế kế hoạch hóa tập trung sang cơ chế thị trườnglàm thay đổi mọi phương diện của công tác KH từ phương pháp tính toán cácchỉ tiêu đến quy trình kế hoạch hóa

Trong cơ chế KHH tập trung, kế hoạch được thể hiện là những quyết địnhmang tính chất mệnh lệnh phát sinh từ Trung ương Nhà nước giao kế hoạch chocác doanh nghiệp, từ chỉ tiêu kế hoạch đầu vào như: lao động, vốn, vật tư, thiết

bị, máy móc… cho đến khối lượng sản phẩm đầu ra, giá thành, phân phối thunhập Các doanh nghiệp xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch dựa trên con số kiểm tracủa cơ quan chủ quản, đề nghị cấp trên xét duyệt và cung cấp theo nguyên táccấp, phát, giao, nộp Trong cơ chế này, các doanh nghiệp không quan tâm đếncông tác lập kế hoạch, lập kế hoạch được thực hiện từ trên xuống Điều đó làmmất đi tính tự chủ, năng động, sáng tạo của mỗi doanh nghiệp Nền kinh tế tự

triệt tiêu tính cạnh tranh, không có động lực phát triển Thời kì này đã từng đượccoi là “thời kì đen tối”.

Chuyển sang nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp phải hoàn toàn chủđộng, vận mệnh của doanh nghiệp do chính các doanh nghiệp nắm giữ Chínhcác doanh nghiệp phải quyết định mọi hoạt động của mình, không còn chỉ tiêucấp trên giao, các doanh nghiệp phải tự xây dựng và tổ chức kinh doanh, điềuhành tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh cho riêng mình Doanh nghiệp xâydựng các chỉ tiêu kế hoạch dựa trên nhu cầu của thị trường Do đó, kế hoạch hóa

đã thực sự trở thành 1 công cụ quản lý hữu hiệu, cần thiết cho các doanh nghiệp.Môi trường vĩ mô chứa đựng rất nhiều các nhân tố tác động đến quá trìnhsản xuất kinh doanh cũng như đến công tác KH của doanh nghiệp Các nhân tốchủ yếu mà doanh nghiệp thường phân tích là các yếu tố thuộc môi trường kinh

tế như: Tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế, lãi suất, tỷ giá hối đoái, lạm phát,thất nghiệp; các yếu tố thuộc môi trường công nghệ, môi trường văn hóa – xãhội, môi trường chính phủ - chính trị…

Thật vậy, tốc độ tăng trưởng khác nhau của nền kinh tế trong các giai đoạnthinh vượng, suy thoái, phục hồi sẽ có ảnh hưởng đến chi tiêu dùng Khi nềnkinh tế ở giai đoạn có tốc độ tăng trưởng cao sẽ tạo nhiều cơ hội đầu tư mở rộnghoạt động của các doanh nghiệp Ngược lại, khi nền kinh tế lâm vào tình trạngsuy thoái, chi phí tiêu dùng sẽ bị cắt giảm đồng thời làm gia tăng các lực lượngcạnh tranh Khi đó, sẽ xuất hiện các cuộc chiến tranh giá cả trong các ngành sảnxuất, đặc biệt trong các ngành đã trưởng thành

Một nhân tố có ảnh hưởng lớn, trực tiếp đến doanh nghiệp đó là các nhân

tố chính phủ, luật pháp và chính trị Sự ảnh hưởng này có thể đến theo cáchướng khác nhau Chúng có thể tạo ra cơ hội và cũng có thể là trở ngại thậm chí

là rủi ro thật sự cho doanh nghiệp Có thể chỉ ra một số tác động như là: Sự ổnđịnh về chính trị, sự nhất quán về quan điểm, chính sách luôn đem lại sự hấp dẫnđối với nhà đầu tư Hệ thống luật pháp được xây dựng và hoàn thiện sẽ là cơ sở

để kinh doanh ổn định… Và cần phải nhớ một điều quan trọng nhất trong cáctác động này đó là Chính phủ là người tiêu dùng lớn nhất trong nền kinh tế.

2 Môi trường vi mô

2.1 Loại hình doanh nghiệp

Với từng loại hình doanh nghiệp khác nhau mà công tác KH trong cácdoanh nghiệp cũng có những sự khác biệt

Đối với các doanh nghiệp nhà nước, hoạt động sản xuất kinh doanh chịu sựảnh hưởng từ bộ chủ quản, do đó công tác KH của từng doanh nghiệp cũng chịuảnh hưởng của các cơ quan đó, tuân theo các quy định, quy chế phân cấp kếhoạch, vì thế có thể nói là ở các doanh nghiệp này công tác không mang tính độclập và dường như không mang dấu ấn cá nhân Từ việc xây dựng kế hoạch đếnviệc tiến hành các hoạt động triển khai thực hiện, theo dõi, kiểm tra, đánh giá,điều chỉnh kế hoạch của các doanh nghiệp nhà nước đều diễn ra dưới sự chỉ đạocủa cơ quan lãnh đạo cấp trên Doanh nghiệp lập kế hoạch dựa vào các chỉ tiêucấp trên giao Do đó, công tác KH luôn có sự ràng buộc giữa DNNN với cơquan chủ quản

Đối với doanh nghiệp tư nhân, hoạt động sản xuất kinh doanh do bản thândoanh nghiệp tự quyết định Lúc này doanh nghiệp phải tự thân vận động, sẽkhông có sự bảo hộ của Nhà nước nếu làm ăn thua lỗ Không còn những chỉ tiêucấp trên giao, các doanh nghiệp chủ động trong việc lập kế hoạch, thực hiện,theo dõi, kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh dựa vào những tín hiệu từ thị trường làchủ yếu

Do vậy, chính nhân tố loại hình doanh nghiệp làm nên sự khác biệt trongcông tác KH của doanh nghiệp

2.2 Loại hình tổ chức sản xuất

Nhân tố loại hình tổ chức sản xuất cũng ảnh hưởng đến công tác KH củadoanh nghiệp Ví dụ, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thương mại là tiêuthụ sản phẩm Họ không cần quan tâm đến lĩnh vực sản xuất sản phẩm do đó nộidung kế hoạch của các doanh nghiệp không bao gồm một số KH như: KH cung

ứng nguyên, nhiên, vật liệu; KH sản xuất… Họ chỉ quan tâm nhiều đến lĩnh vựcbán hàng Do vậy, họ chú trọng đến việc lập kế hoạch bán hàng Đối với DNtrực tiếp sản xuất ra sản phẩm: DN không chỉ quan tâm đến lập kế hoạch bánhàng mà còn có các kế hoạch chức năng khác như: KH nhân sự; KH tài chính;

KH cung ứng nguyên, nhiên, vật liệu

III Nội dung công tác KH trong doanh nghiệp

Công tác KH trong doanh nghiệp bao gồm các nội dung sau:

1 Tổ chức bộ máy và nhân sự làm công tác KH

Công tác KH doanh nghiệp luôn đòi hỏi sự tham gia của của tất cả các bộphận trong công ty, không chỉ các nhà kế hoạch mà là công việc của các nhàlãnh đạo công ty, các phòng ban và sẽ tốt hơn rất nhiều nếu thu hút được sựtham gia vào việc thảo luận và soạn lập cũng như tổ chức thực hiện kế hoạch.Công tác KH doanh nghiệp được phân chia cụ thể cho những thành phần thamgia như sau:

Ban lãnh đạo có nhiệm vụ soạn lập chiến lược doanh nghiệp và ra cácquyết định về kế hoạch chiến lược: họ sẽ xác định các mục tiêu phát triển doanhnghiệp và các giải pháp chính sách để thực hiện mục tiêu đã đặt ra

1.2 Các phòng ban chức năng

Số lượng các phòng ban chức năng được tổ chức phù hợp với quy mô vàtính chất hoạt động của doanh nghiệp như: phòng sản xuất điều độ, phòng tổchức nhân sự, phòng Marketing – quảng cáo, phòng tài chính v.v Trong quytrình soạn lập kế hoạch, lãnh đạo và chuyên viên các phòng ban chịu trách

nhiệm xây dựng các kế hoạch tác nghiệp cũng như đề xuất ra các chính sách,giải pháp cần thiết theo chức năng quản lý của mình nhằm thực hiện các kếhoạch chức năng một cách có hiệu quả cao nhất Để thực hiện hoạt động trên,cácchuyên viên, cán bộ các phòng ban chức năng cần phait thực hiện phân tích môitrường bên trong, bên ngoài doanh nghiệp, soạn lập các dự án, tham gia đánh giá

và xét duyệt các phương án chiến lược đề ra cho doanh nghiệp

1.3 Phòng ( ban, nhóm ) kế hoạch của công ty

Đây là bộ phận chính thực hiện công tác soạn lập và theo dõi việc thực hiện

kế hoạch trong công ty Trong công tác KH, phòng Kế hoạch có những chứcnăng sau đây:

Một là, phòng Kế hoạch với tư cách là tư vấn, cố vấn việc soạn thảo chiếnlược doanh nghiệp, làm sáng tỏ những mục tiêu của doanh nghiệp, thảo luậncùng các nhà lãnh đao cấp cao của doanh nghiệp để họ quyết định chiến lượcdoanh nghiệp

Hai là, phòng Kế hoạch thực hiện cung cấp thông tin có giá trị , chính xáccho các chuyên viên các phòng ban chức năng và cùng các phòng ban đó phốihợp trong việc phân tích, đánh giá môi trường bên trong của doanh nghiệp

Ba là, phòng Kế hoạch cùng với các nhà lãnh đạo và quản lý doanh nghiệp,các nhà kế hoạch tham gia công tác dự đoán về tương lai của doanh nghiệp,tham gia vào soạn thảo phần dự báo các chỉ tiêu kế hoạch mục tiêu phát triểncuối cùng của doanh nghiệp

Bốn là, Chịu trách nhiệm vụ về các hoạt động tư vấn kỹ thuật lập, quản lý,

tổ chức thực hiện, theo dõi, kiểm tra, đánh giá kế hoạch cho các phòng ban chứcnăng; tiến hành phổ biến những phương pháp kế hoạch hóa một cách đúng đắn

và cập nhật nhất

Năm là, cùng với Ban lãnh đạo tổ chức các các khóa học cần thiết chongười tham gia và công tác KH để có thể chuẩn bị áp dụng những đổi mới trongquá trình kế hoạch hóa, tạo ra các môi trường sáng tạo cho người lao động thamgia công việc kế hoạch hóa

Tùy theo quy mô của doanh nghiêp mà chúng ta có thể tổ chức phòng (ban,nhóm ) kế hoạch với các quy mô khác nhau Bộ phận phụ trách công tác KHtrongdoanh nghiệp bao gồm các nhà kế hoạch chuyên nghiệp và các chuyên viên

kĩ thuật

2 Nội dung kế hoạch hóa doanh nghiệp

Mục tiêu của các kế hoạch kinh doanh trong doanh nghiệp thường hướngtới là: Đáp ứng đòi hỏi của thị trường; Nâng cao hiệu quả của hoạt động kinhdoanh, quản lý một cách có hiệu quả hơn các nguồn lực; Đảm bảo thực hiệnchiến lược kinh doanh đã chọn Để thực hiện được các mục tiêu nói trên, kếhoạch chiến lược cần phải được cụ thể hóa bằng hệ thống các kế hoạch chứcnăng, xem như đó là các kế hoạch tác nghiệp để chỉ đạo và điều hành sản xuấtkinh doanh Hệ thống kế hoạch chức năng chủ yếu bao gồm:

Kế hoạch sản xuất và dự trữ: Sản xuất và dự trữ là những chức năng

truyền thống của doanh nghiệp, nó giữ vai trò quan trọng trong việc tạo ra củacải vật chất cho xã hội, thỏa mãn nhu cầu của người tiêu dùng và là nguồn gốccủa lợi nhuận cho chủ doanh nghiệp Mặt khác, đây cũng là những hoạt động tạo

ra nhiều việc làm nhất cho xã hội Việc xem xét, phân loại hoạt động sản xuấtsản phẩm theo các góc độ khác nhau sẽ giúp cho các nhà quản lý nhìn nhận rõhơn về cách thức tổ chức hoạt động của doanh nghiệp, và đặc biệt là nhận biếtđược những khó khăn và những thuận lợi của doanh nghiệp trong việc áp dụngcác công cụ kế hoạch và quản lý sản xuất

Kế hoạch nhân sự: Quản lý nhân sự là một chức năng cơ bản của quá trình

quản lí doanh nghiệp, nó quản lý một loại nguồn lực rất đặc biệt đó là nguồn lựccon người Chức năng này liên quan đến các quyết định mà ảnh hưởng của nóliên quan trực tiếp đến mối quan hệ giữa doanh nghiệp và đội ngũ nhân viên củanó.Do vậy, kế hoạch trong lĩnh vực nhân sự cần phải có một cách tiếp cận hệthống, tính đến nhiều yếu tố khác nhau bên trong và bên ngoài của doanhnghiệp cả trong dài hạn và trong ngắn hạn Kế hoạch nhân sự có vai trò quantrọng đối với doanh nghiệp, do nó đảm bảo sự sẵn sàng của lực lượng lao động

đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động do các kế hoạch khác của doanh nghiệp tạo

ra, xét trên một khía cạnh nào đó, nó quyết định sự thành công trong việc thựcthi các kế và chiến lược của doanh nghiệp

Kế hoạch tài chính: Là một phần quan trọng trong hệ thống kế hoạch của

doanh nghiệp Mục đích của hệ thống tài chính là xây dựng hệ thống quản lý tàichính hiệu quả để đạt được các mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp Kế hoạchtài chính và kiểm soát tài chính là phương tiện để thực hiện các chính sách tàichính của doanh nghiệp Mục tiêu của kế hoạch tài chính là phân tích tổng quáttình hình tài chính của doanh nghiệp, từ đó lập kế hoạch tài chính, kế hoạch tàitrợ cho doanh nghiệp Kế hoạch tài chính xác định và cân đối được nhu cầu sửdụng vốn và nguồn cung vốn, đồng thời dự báo được các báo cáo tài chính quantrọng như : bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, dự báo lưu chuyểntiền tệ và lập ngân sách của doanh nghiệp

Kế hoạch marketing: Là một tài liệu bằng văn bản xuất phát từ sự phân

tích môi trường và thị trường, trong đó người ta đề ra các chiến lược lớn cùngvới những mục tiêu trung và ngắn hạn cho cả công ty, hoặc cho một nhóm sảnphẩm cụ thể, sau đó người ta xác định các phương tiện cần thiết để những mụctiêu trên, và những hành động cần thực hiện, đồng thời tính toán những khoảnthu nhập và chi phí giúp cho việc thiết lập một ngân sách cho phép thườngxuyên kiểm tra việc thực hiện kế hoạch

3 Quy trình kế hoạch hóa trong doanh nghiệp

Có nhiều cách tiếp cận về quy trình kế hoạch hóa trong doanh nghiệp, songnói một cách chung nhất, quy trình KHH bao gồm các bước tuần tự, cho phépvạch ra các mục tiêu tại những thời điểm khác nhau trong tương lai, dự tính cácphương tiện cần thiết và tổ chức triển khai sử dung các phương tiện nhằm đạtđược các mục tiêu đã đặt ra Hiện nay có nhiều quy trình KHH khác nhau, ứngvới điều kiện cụ thể của từng doanh nghiệp trong từng nền kinh tế, mà áp dụngquy trình nào cho phù hợp Tuy nhiên, có một quy trình được áp dụng rộng rãitrong các doanh nghiệp có nền kinh tế thị trường phát triển đặc biệt là tại Nhật

Bản, đó là quy trình PDCA ( Plan, Do, Check, Act ) Được phát triển vào nhữngnăm 1950 bởi W Edwards Deming, PDCA được biết đến như là một quy trìnhcho phép doanh nghiệp giải quyết vấn đề bằng cách xây dựng kế hoạch để giảiquyết vấn đề và cách thức thực hiện kế hoạch đó Quy trình PDCA gồm 4 giaiđoạn được thể hiện ở sơ đồ sau:

Hình 1.1: Quy trình kế hoạch hóa PDC

(Nguồn: Giáo trình Kế hoạch kinh doanh, Ths: Bùi Đức Tuân)

Theo sơ đồ này, quy trình KHH trong doanh nghiệp bao gồm những hoạt độngsau:

3.1 Soạn lập kế hoạch

Soạn lập kế hoạch là bước đầu tiên và quan trọng nhất trong quy trình kếhoạch hóa Với nội dung chủ yếu là xác định các nhiệm vụ, các mục tiêu chiếnlược, các chương trình cũng như các chính sách, biện pháp áp dụng trong thời kì

kế hoạch của doanh nghiệp để đạt được các mục tiêu đã đề ra Trong điều kiệnkinh tế thị trường, soạn lập kế hoạch thường phải là quá trình xây dựng nhiềuphương án khác nhau, trên cơ sở đó đưa ra các sự lựa chọn chiến lược và cácchương trình hành động nhằm mục đích đảm bảo sự thực hiện các lựa chọn này

Để soạn lập được một kế hoạch đáp ứng được những yêu cầu đặt ra, doanhnghiệp phải tiến hành quá trình soạn lập theo các bước sau:

Bước 1: Phân tích môi trường

( DO )

Xác định mục tiêu và quy trình cần thiết để thực hiện mục tiêu ( PLAN )

Thực hiện các điều

chỉnh cần thiết

( ACT )

Xem xét đánh giá môi trường bên trong và bên ngoài doanh nghiệp thôngqua thu thập và phân tích những thông tin có ý nghĩa đối với doanh nghiệp Xácđịnh cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp.

Bước 2: Thiết lập nhiệm vụ, mục tiêu cho toàn doanh nghiệp và các đơn vịcấp dưới

Trên cơ sở phân tích môi trường bên trong và bên ngoài doanh nghiệp,doanh nghiệp thiết lập nhiệm vụ, mục tiêu dựa vào ý muốn chủ quan của banlãnh đạo và các đơn vị cấp dưới Các mục tiêu sẽ xác định kết quả cần thu được

và chỉ ra các điểm cần chú trọng, ưu tiên và cái gì cần phải hoàn thành bằng hệthống các chiến lược,chính sách, các ngân quỹ, các chương trình

Bước 3: Lập kế hoạch chiến lược

Căn cứ vào bước 1 và bước 2, doanh nghiệp tiến hành lập kế hoạch chiếnlược Doanh nghiệp so sánh các nhiệm vụ, mục tiêu với kết quả nghiên cứu vềmôi trường bên trong và bên ngoài Xác định sự cách biệt giữa chúng bằng việc

sử dụng các phương pháp phân tích chiến lược đưa ra những phương án kếhoạch chiến lược khác nhau Lập kế hoạch chiến lược sẽ phác thảo hình ảnhtương lai của doanh nghiệp trong các lĩnh vực kinh doanh khác nhau và năng lực

có thể khai thác Kế hoạch chiến lược xác định các mục tiêu dài hạn và cácchính sách để thực hiện mục tiêu Bao gồm các khâu sau:

- Xác định phương án chiến lược: xác định các phương án chiến lược vàtìm ra phương án triển vọng nhất

- Đánh giá các phương án lựa chọn: Doanh nghiệp tiến hành đánh giá, xemxét điểm mạnh điểm yếu của từng phương án dựa trên cơ sở định lượng chỉ tiêutừng phương án Ví dụ như: Có những phương án mang lại lợi nhuận thấp nhưnglại ít rủi ro và ngược lại, có những phương án rủi ro rất cao nhưng lợi nhuận lạilớn…

- Lựa chọn phương án cho kế hoạch chiến lược: Đây là khâu quan trọngnhất có ảnh hưởng đến sự ra đời của bản kế hoạch chiến lược.Việc này phụthuộc vào những ưu tiên về mục tiêu cần thực hiện trong thời kì kế hoạch của

từng doanh nghiệp Trong quá trình lựa chọn phương án cho kế hoạch chiếnlược cũng cần phải có những phương án dự phòng và các phương án phụ khi cầnthiết.

Bước 4: Xác định các chương trình dự án

Đây là bước chương trình hóa các mục tiêu chiến lược, giai đoạn này sẽcho phép doanh nghiệp cụ thể hóa các mục tiêu chiến lược của mình thành nhiềuchương trình, dự án khác nhau Các chương trình thường xác định sự phát triểncủa một trong các mặt hoạt động quan trọng của doanh nghiệp như chương trìnhkiểm tra chất lượng sản phẩm, chương trình hoàn thiện công nghệ, chương trìnhtính toán dự trù… Thông thường các chương trình ít khi đứng 1 mình mà nóthường là một bộ phận của hệ thống nhiều chương trình phức tạp, phụ thuộc vàomột số các chương trình và ảnh hưởng đến 1 số chương trình khác

Còn dự án thường định hướng đến một mặt hoạt động cụ thể hơn như dự ánphát triển thị trường, dự án đổi mới sản phẩm Các dự án thường được xác địnhmột cách chi tiết hơn các chương trình vì nó bao gồm các thông số về tài chinh,

kĩ thuật; các tiến độ thực hiện; tổ chức huy động và sử dụng hiệu quả kinh tế tàichính

Bước 5: Soạn lập hệ thống kế hoạch chức năng ( tác nghiệp ) và ngân sách

Để thực hiện được chiến lược kinh doanh mà cụ thể là: thực hiện được mụctiêu của kế hoạch chiến lược, kiểm soát được quá trình tổ chức triển khai chiếnlược cần phải thực hiện bước này

Đây là những kế hoạch giúp chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinhdoanh của doanh nghiệp nhằm đạt được các mục tiêu chiến lược đặt ra Các kếhoạch tác nghiệp bao gồm: kế hoạch sản xuất và dự trữ, kế hoạch nghiên cứu vàphát triển, kế hoạch nhân sự, kế hoạch tài chính, kế hoạch Marketing

Sau khi soạn lập kế hoạch tác nghiệp thì lượng hóa chúng dưới dạng tiền tệcác dự toán về mua sắm các yếu tố sản xuất, phục vụ bán hàng,nhu cầu vốn…

đó là kế hoạch ngân sách Ngân sách chung của doanh nghiệp là tổng hợp toàn

bộ doanh thu chi phí, lợi nhuận và các khoản cân đối chính như chi tiêu tiền mặt

hay chi phí đầu tư Ngoài ngân sách chung, mỗi bộ phận hay chương trình củadoanh nghiệp cũng cần soạn lập ngân sách riêng cho mình.

Các kế hoạch tác nghiệp nói chung đều được lập theo một quy trình vàphương pháp lập như trên Tuy nhiên mỗi loại kế hoạch lại có cả những quytrình tác nghiệp riêng, phương pháp lập cũng như phương pháp thực hiện riêng.Điều này tùy thuộc vào mỗi doanh nghiệp khác nhau

Hệ thống các kế hoạch chức năng và ngân sách có mối quan hệ mật thiếtvới nhau và cần thống nhất với nhau trong quy trình xây dựng nhằm đảm bảo sựphối hợp đồng bộ và có hiệu quả giữa các chức năng trong doanh nghiệp, trong

đó kế hoạch Marketing là trung tâm, là cơ sở của mọi kế hoạch khác, ngân sách

sẽ trở thành một phương tiện kết hợp các kế hoạch chức năng với nhau đồngthời là tiêu chuẩn quan trọng đánh giá sự tăng tiến của bản kế hoạch

Bước 6: Đánh giá hiệu chỉnh các pha của kế hoạch

Đây là bước hiệu chỉnh cuối cùng trước khi cho ra một văn bản kế hoạch

Để đảm bảo thực hiện bước này một cách tốt nhất, doanh nghiệp cần một độingũ các nhà chuyên môn kế hoạch, đội ngũ chuyên gia, tư vấn kiểm tra lại cácmục tiêu, chỉ tiêu, các kế hoạch chức năng, kế hoạch ngân sách…phân định kếhoạch theo các pha liên quan đến tổ chức thực hiện kế hoạch, trên cơ sở đó tiếnhành phê chuẩn cần thiết để chuẩn bị chuyển giao nội dung kế hoạch cho cáccấp thực hiện

3.2 Triển khai tổ chức thực hiện kế hoạch

Sau khi xây dựng bản kế hoạch, doanh nghiệp tiến hành triển khai thựchiện các kế hoạch này Đây là khâu mang tính quyết định đến việc thực hiệnnhững chỉ tiêu thực tế của hoạt động doanh nghiệp

Nội dung của quá trình này bao gồm việc thiết lập và tổ chức các yếu tốnguồn lực cần thiết, sử dụng các chính sách, các biện pháp cung như đòn bẩyquan trọng tác động trực tiếp đến các cấp thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinhdoanh của doanh nghiệp, nhằm đảm bảo các yêu cầu tiến độ đặt ra trong các kếhoạch tác nghiệp cụ thể kể cả về thời gian, quy mô, chất lượng công việc Kết

quả hoạt động của quá trình này được thể hiện bằng những chỉ tiêu hoạt độngthực tế của doanh nghiệp.

3.3 Tổ chức công tác theo dõi, giám sát, thực hiện kế hoạch

Nhiệm vụ của quá trình này là thúc đẩy thực hiện thực hiện các mục tiêuđặt ra và theo dõi phát hiện những phát sinh không phù hợp với mục tiêu Khiphát hiện ra những phát sinh không phù hợp, điều cần thiết và quan trọng là phảitìm được nguyên nhân dẫn đến vấn đề đó Đó cũng có thể là nguyên nhân xuấtphát từ môi trường bên ngoài, đột xuất phát sinh trong quá trình triển khai kếhoạch, nhưng cũng có thể là nguyên nhân từ phía các nhà lãnh đạo Mặc dù đây

là giai đoạn thứ ba trong quy trình KHH, nhưng công tác theo dõi, giám sát cầnphải thực hiện thường xuyên, liên tục ngay từ khi bắt đầu tổ chức thực hiện kếhoạch cho đến khi hoàn thành kế hoạch

3.4 Điều chỉnh thực hiện kế hoạch

Căn cứ vào giai đoạn thứ ba, doanh nghiệp phát hiện ra những vấn đề nảysinh trong quá trình thực hiện kế hoạch

Từ những phân tích về hiện tượng không phù hợp với mục tiêu, các nhà kếhoạch đưa ra các quyết định điều chỉnh cần thiết và kịp thời Các quyết địnhđiều chỉnh đó có thể bao gồm là thay đổi nội dung của hệ thống tổ chức, thựchiện sự thay đổi một số mục tiêu bộ phận trong hệ thống mục tiêu ban đầu đặt

ra, và khi mà những điều chỉnh này mà vẫn không đạt hiệu quả thì quyết địnhcuối cùng sẽ là chuyển hướng kinh doanh

Quy trình kế hoạch hóa nêu trên không phải là trình tự tác nghiệp tuần tựđơn giản mà phải được thực hiện đan xen, hỗ trợ nhau trong tất cả các khâutrong đó khâu lập kế hoạch là khâu quan trọng nhất Quá trình này đòi hỏi tínhlinh hoạt và nghệ thuật quản lý rất lớn

IV Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác KH

Với tư cách là một công cụ ra quyết định, kế hoạch doanh nghiệp luôn giữmột vai trò chủ đạo trong hệ thống quản lý Do đó, hoàn thiện công tác KH làmột nhiệm vụ quan trọng đối với các doanh nghiệp

Trong nền kinh tế thị trường, yêu cầu cấp thiết đặt ra đối với các doanhnghiệp là phải đổi mới công tác KH của đơn vị mình cho phù hợp với cơ chế thịtrường Quá trình đổi mới đó cần quán triệt những yêu cầu chủ yếu sau:

Thứ nhất, công tác KH trong doanh nghiệp phải quán triệt được yêu cầu

hiệu quả

Các doanh nghiệp đều hướng tới mục tiêu hiệu quả, nó là tiêu chuẩn hàngđầu cho việc xây dựng và quyết định phương án kinh doanh của doanh nghiệp

Trong công tác KH, yêu cầu hiệu quả thể hiện ở hai nội dung Một là, yêu cầu

hiệu quả được thể hiện ở quy trình KHH của doanh nghiệp Theo đó, quy trìnhKHH của doanh nghiệp phải được thực hiện sao cho đơn giản, gọn nhẹ nhưngvẫn đạt được mục tiêu đặt ra Các bộ phận trong công tác KH cần được phối hợp

nhịp nhàng, đảm bảo thực hiện đúng quy trình KHH Hai là, yêu cầu hiệu quả

thể hiện trong bản kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp Bản kế hoạch kinhdoanh của doanh nghiệp vừa phải thể hiện được tính tham vọng cũng như thểhiện được tính khả thi Mục tiêu lợi nhuận đòi hỏi các doanh nghiệp phải xâydựng và thực hiện các phương án đầy tham vọng, đảm bảo một cách tối đa nhucầu của thị trường, nhưng phải mang tính hiện thực, phải nằm trong khả năngthực hiện được của doanh nghiệp

Thứ hai, công tác KH trong doanh nghiệp phải quán triệt yêu cầu hệ thống

– đồng bộ

Nền kinh tế quốc dân là một thể thống nhất bao gồm các phân hệ là cácdoanh nghiệp Thực hiện các yêu cầu này, trong các khâu công tác KH phải đảmbảo cho mục tiêu hoạt động của các doanh nghiệp đồng hướng và góp phần thúcđẩy việc thực hiện mục tiêu bao trùm cả hệ thống

Mỗi bộ phận trong doanh nghiệp cũng tạo nên một thể thống nhất, đó chính

là doanh nghiệp Yêu cầu này đòi hỏi công tác KH trong doanh nghiệp phải cóđược một quy trình hoàn chỉnh, rõ ràng, phân định rõ vai trò, ý nghĩa của từnghoạt động trong quy trình KHH chung của doanh nghiệp Mỗi phòng ban trongdoanh nghiệp phải có mối quan hệ chặt chẽ với nhau trong việc thực hiện các

hoạt động trong quy trình KHH, vì vậy đòi hỏi doanh nghiệp phải phân dịnh rõchức năng, nhiệm vụ của từng phòng ban cụ thể và vai trò của nó trong công tác

KH của doanh nghiệp Do đó, mỗi kế hoạch bộ phận cũng phải đi vào giải quyếttừng mảng công việc cụ thể, không chồng chéo lên nhau, nhưng các kế hoạchnày phải xuất phát từ kế hoạch tổng hợp chung của doanh nghiệp, nhằm đạtđược mục tiêu của doanh nghiệp

Thứ ba, công tác KH phải quán triệt yêu cầu kết hợp “mục tiêu chiến lược với mục tiêu tình thế”, hệ thống mục tiêu kế hoạch phải được xây dựng và điều

chỉnh linh hoạt, ứng biến trước những thay đổi của thị trường

Trong nền kinh tế thị trường, việc dự đoán trước những gì sẽ ra trong tươnglai rất khó khăn Đặc biệt, hiện nay tiến bộ của khoa học công nghệ có thể khiếnmọi chuyện thay đổi một cách nhanh chóng, yêu cầu linh hoạt trong hoạt động

kế hoạch hóa càng phải được coi trọng Yêu cầu này đòi hỏi công tác theo dõi,giám sát, đánh giá, điều chỉnh thực hiện kế hoạch phải được thực hiện thườngxuyên Khi công tác này được thực hiện thường xuyên sẽ giúp doanh nghiệp cóthể nhanh chóng nhắm bắt được những biến động của thị trường để đưa ra cácgiải pháp đối phó với những thay đổi đó Đối với hoạt động lập kế hoạch, yêucầu này đòi hỏi người lập kế hoạch phải cùng lúc dự kiến được những kịch bản

có thể xảy ra trong tương lai để xây dưng các phương án dự phòng Tương ứngvới mỗi phương án, người lập kế hoạch phải xây dựng một hệ thống các giảipháp nhằm thực hiện một cách tốt nhất các phương án đó

Thứ tư, công tác KH doanh nghiệp phải quán triệt yêu cầu kết hợp đúng

đắn các loại lợi ích kinh tế trong doanh nghiệp kể cả lợi ích kinh tế xã hội Đây

là động lực cho sự phát triển, là cơ sở đảm bảo cho việc thực thi có hiệu quả cácphương án kinh doanh

Yêu cầu này đặt ra với công tác xây dựng kế hoạch của doanh nghiệp Theo đó, người lập kế hoạch phải xây dựng được kế hoạch sao cho kế hoạch đóthỏa mãn tốt nhất mục tiêu của doanh nghiệp trong hiện tại nhưng đồng thờiphải đáp ứng được mục tiêu lâu dài của doanh nghiệp Nếu không quán triệt

được yêu cầu này sẽ dẫn đến tình trạng doanh nghiệp phát triển tự phát, doanhnghiệp sẽ hoạch định những mục tiêu trong ngắn hạn mà không cần biết mụctiêu trong dài hạn Xét trên khía cạnh ngành và toàn bộ nền kinh tế, yêu cầu nàyđặt ra cho người làm công tác KH là phải xây dựng kế hoạch phát triển doanhnghiệp phù hợp với kế hoạch phát triển ngành và kế hoạch phát triển quốc gia.

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ HOẠCH Ở

CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 1

I Đặc điểm sản xuất kinh doanh của Công ty

1 Khái quát về sự hình thành, quá trình phát triển của Công ty

Chuyên ngành Truyền tải điện chính thức được thành lập từ ngày 1 tháng 5năm 1981 cùng với sự ra đời của Sở Truyền tải điện (Công ty điện lực 1) nhằmđáp ứng yêu cầu khách quan là phải tổ chức đơn vị chuyên ngành Truyền tảiđiện để quản lý vận hành lưới truyền tải điện 66 - 220 kV Tháng 5 năm 1983,

Sở truyền tải điện tiếp nhận toàn bộ lưới điện 110 kV khu vực phía Bắc baogồm: Hà Nội, Hà Bắc, Hà Sơn Bình, Hà Nam Ninh, Thanh Hoá, Nghệ An, VĩnhPhú, Bắc Thái, Hải Phòng và Quảng Ninh Đầu năm 1984 Đường dây 220 kVPhả Lại - Hà Đông, đường dây 220 kV đầu tiên của đất nước được đưa vào vậnhành Tiếp đó hàng loạt các công trình đường dây và trạm 220 kV được đưa vàovận hành: Đường dây Hoà Bình - Hà Đông - Chèm, trạm 220KV Chèm, Đườngdây Phả Lại - Hà Đông – Mai Động và trạm 220 kV Mai Động, Đường dây HoàBình - Ninh Bình - Thanh Hoá - Nghệ An - Đà Nẵng và một loạt các trạm biến

áp 220kV dọc theo tuyến đường dây nói trên như Ninh Bình, Thanh Hoá,Vinh, Cũng thời gian này, tại khu vực các tỉnh miền Nam, một Sở Truyền tảiđiện mới cũng được thành lập để quản lý vận hành lưới truyền tải điện miềnNam (từ 66 kV trở lên)

Tháng 4 năm 1994, Hệ thống tải điện 500 kV Bắc - Nam được đưa vàovận hành đánh dấu mốc phát triển quan trọng của ngành Truyền tải điện đó là sựhợp nhất hệ thống điện cả 3 miền Lực lượng Truyền tải điện trong cả nướcđược kiện toàn một bước về chất Theo đó:

 Hoàn thiện tổ chức bộ máy, sắp xếp lực lượng để quản lý vận hành, sửchữa hệ thống

 Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng lực lượng lao động ngang tầm nhiệm vụ

 Xây dựng hệ thống các quy trình, quy phạm quản lý vận hành, sửa chữa,thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị áp dụng thống nhất trong cả nước.

 Đầu tư đồng bộ trang thiết bị, dụng cụ sản xuất đáp ứng yêu cầu vậnhành

Đây cũng chính là thời điểm ngành điện được Nhà nước tổ chức lại theo

mô hình một trong những tập đoàn kinh tế mạnh đó là Tập đoàn điện lực Việtnam Căn cứ đặc thù của từng vùng, miền, Hệ thống truyền tải điện được chiathành 4 khu vực do 4 Công ty quản lý:

 Khu vực các tỉnh miền Bắc (Từ Hà tĩnh trở ra) do Công ty Truyền tảiđiện 1 quản lý Trụ sở đóng tại Hà nội

 Khu vực các tỉnh miền Trung do Công ty Truyền tải điện 2 quản lý Trụ

có tư cách pháp nhân không đầy đủ, thực hiện hạch toán kinh tế phụ thuộc Tậpđoàn Điện lực Việt Nam, có con dấu riêng, được mở tài khoản ngân hàng, đăng

ký kinh doanh theo nhiệm vụ, quyền hạn được Tổng Giám đốc Tập đoàn Điệnlực Việt Nam giao

Từ khi hình thành cho đến nay, Công ty Truyền tải điện 1 từng bước trưởngthành, đáp ứng nhiệm vụ ngày càng nặng nề mà cấp trên giao cho

2 Đặc điểm chủ yếu về kinh tế ─ kĩ thuật của Công ty

2.1 Đặc điểm chủ yếu về sản phẩm và thị trường

Sản phẩm chính của ngành điện nói chung và Công ty Truyền tải điện nóiriêng là điện năng phục vụ cho sản xuất và tiêu dùng xã hội Sản phẩm nàykhông bao giờ có tồn kho và sản phẩm dở dang chưa hoàn thành, do đó chi phísản xuất trong kỳ được tập hợp bao nhiêu thì chuyển hết vào giá thành bấynhiêu, tức là tổng chi phí bằng tổng giá thành

Về thị trường, Công ty hoạt động chuyên ngành truyền tải điện trên phạm

vi các tỉnh miền Bắc (Từ Hà Tĩnh trở ra)

Chức năng chính của Công ty là quản lý vận hành lưới điện từ 220kV đén500kV quốc gia trong phạm vi các tỉnh phía Bắc (từ đèo Ngang- Hà Tĩnh trở ra).Sửa chữa đại tu lưới điện và các thiết bị điện, trạm điện ở các cấp điện áp.Thí nghiệm hiệu chỉnh các thiết bị đo lường, hệ thống tự động, rơ le bảo vệ vàcác thiết bị điện trong trạm điện ở các cấp điện áp đến 500kV

Lắp đặt, sửa chữa, cải tạo các thiết bị điện trong trạm điện, các đường dâytải điện ở các cấp điện áp đến 500kV

Đào tạo nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ và công nhân quản lý vận hànhtrạm biến áp và đường dây tải điện

Sửa chữa đường dây 220kV trong tình trạng có điện

Ngoài ra, Công ty cũng cung cấp các dịch vụ khác có liên quan như sửachữa, thi công các công trình điện và các hoạt động sản xuất kinh doanh khácphục vụ trong và ngoài ngành điện

Hiện nay, ngoài các nhiệm vụ chính, Công ty còn được Công ty mẹ - Tậpđoàn Điện lực Việt nam giao cho nhiệm vụ cùng Ban quản lý dự án công trìnhđiện Miền Bắc lắp đặt các thiết bị điện có công suất lớn, tính năng hiện đại củaĐức, Italia, để thay thế các thiết bị cũ, lạc hậu của Liên Xô (cũ) nhằm chốngquá tải công suất

2.2 Tình hình tài chính

Tài chính thể hiện mối quan hệ tiền tệ gắn liền với việc hình thành vốn,

phân phối, sử dụng và quản lý vốn trong quá trình hoạt động sản xuất của công

ty Cũng như tất cả các công ty khác thì hoạt động tài chính là hoạt động rất cầnthiết của công ty TTĐ 1 Tuy nhiên, nhu cầu về vốn của các doanh nghiệp làkhác nhau, nó phụ thuộc vào ngành nghề mà công ty kinh doanh Công ty TTĐ

1 là một doanh nghiệp nhà nước, một đơn vị thành viên của Tập đoàn Điện lựcViệt Nam cho nên nguồn vốn của công ty là do Tập đoàn Điện lực cấp Công ty

sử dụng nguồn vốn của mình vào các hoạt động như mua sắm máy móc, trangthiết bị, xây dựng nhà ở… phục vụ cho công tác quản lý, vận hành các trạm biến

áp, các đường dây …

2.3 Tình hình nhân sự

Trong bất kì một doanh nghiệp nào thì vấn đề nhân sự cũng là một vấn đềquan trọng thiết yếu Trình độ quản lý của cán bộ và trình độ của công nhân làyếu tố hàng đầu quyết định đến việc thành công hay thất bại của công ty trongquá trình phát triển

Tính đến cuối năm 2008, toàn công ty có 2.085 cán bộ, công nhân viên Tổchức bộ máy của công ty bao gồm:

Khối phòng ban nghiệp vụ: gồm 17 phòng chức năng tham mưu cho BanGiám đốc và quản lý chỉ đạo nghiệp vụ cho các đơn vị sản xuất trực thuộc Công

ty như sau:

Nguồn: Phòng Tổ chức Cán Bộ - Đào tạo

Khối các đơn vị sản xuất trực thuộc Công ty bao gồm:

03 Xưởng đội sản xuất phụ trợ:

 Xưởng thí nghiệm

 Xưởng sửa chữa thiết bị điện

 Đội Vận tải cơ khí

05 Trạm biến áp 500kV và 220kv khu vực Hà nội:

Và 10 đơn vị Truyền tải điện khu vực các tỉnh Miền bắc

Để tạo nên một kết quả sản xuất kinh doanh đạt kết quả thật cao đòi hỏiphải có sự kết hợp nhuần nhuyễn cảu cả ba yếu tố: tư liệu lao động, đối tượnglao động, và lực lượng lao động, Trong đó, lực lượng lao động là một yếu tốquan trọng trong công tác quản lý và triển khai thực hiện kế hoạch Nhận thứcđược điều này, Công ty TTĐ 1 không ngừng nâng cao trình độ tay nghề cho các

bộ quản lý cũng như cho công nhân kĩ thuật

3 Khái quát tình hình hoạt động của công ty TTĐ 1 trong thời gian qua

Trước năm 1995 Toàn Công ty có 21 đơn vị và phòng ban trực thuộc, gồm

998 cán bộ công nhân viên Quản lý 1103km đường dây 220kV và 406kmđường dây 500kV; 7 trạm biến áp 220kV và 01 trạm bù 500kV Truyền tải được6,33 tỷ kWh, tổn thất gần 3%.Năm 1996, Công ty quản lý 1103km đường dây220kV và 406km đường dây 500kV; 7 trạm biến áp 220kV và 01 trạm bù500kV Truyền tải được 8,6 tỷ kWh, tổn thất gần 2,03%

Năm 1998, tăng thêm 2 đơn vị và phòng ban trực thuộc, có 1218 cán bộcông nhân viên Quản lý 1103km đường dây 220kV và 406km đường dây500kV; 7 trạm biến áp 220kV và 01 trạm bù 500kV Truyền tải được 9,29 tỷkWh, tổn thất gần 2,3%/2,9%

Tính đến hết tháng 12/2006, Công ty đã quản lý 29 trạm biến áp trong đó

có 4 trạm biến áp 500kV, 25 trạm biến áp 220kV, trong đó có thêm 2 trạm biến

áp 220kV Lào Cai và Vĩnh Yên, gần 2.600 km đường dây 220KV, gần 900 kmđường dây 500kV

Riêng trong năm 2006 khối lượng đường dây 500kV tăng thêm nhánh rẽNho Quan, đường dây 220kV tăng thêm các đường dây: Uông Bí -Tràng Bạch,Việt Trì-Yên Bái, Yên Bái -Lào Cai -Hà Khẩu, Thái Bình - Hải Phòng và nhánh

rẽ Vĩnh Yên Các thiết bị đường dây và trạm đan xen giữa cũ và mới nên trongquá trình vận hành gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự nỗ lực, nên trong năm

2006 Công ty đã đạt được các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật của Tập đoàn giao, cụthể là nhận sản lượng truyền tải 18.466 triệu KWh trên 20.455 triệu KWh kế

hoạch giao, tỷ lệ tổn thất đạt 1,77 % trên kế hoạch giao là 2,4 % Suất sự cố củađường dây và trạm đều đạt dưới mức cho phép cụ thể là: đường dây 500kV sự

cố thoáng qua đạt 0,18 vụ /0,263, sự cố vĩnh cửu 0 vụ /0,263; đường dây 220kVvĩnh cửu 0,04 vụ /0,197, thoáng qua 0,624 vụ / 0,985; Trạm biến áp đạt 0,048 /0,

05 vụ/ngăn lộ Các công tác khác của Công ty như: khối lượng sửa chữa lớnthực hiện hơn 25 tỷ đồng với hơn 100 hạng mục công trình, xây dựng cơ bảntrên 100 tỷ đồng và nhiều chỉ tiêu khác được thực hiện theo đúng kế hoạch đượcTập đoàn giao

Tính đến cuối năm 2008, Công ty Truyền tải điện 1 đang quản lý 30 trạmbiến áp, trong đó có 4 TBA 500Kv, 25 TBA 220Kv, 1 TBA 110kV với tổngcông suất đặt: 8.972 MVA và tổng công suất bù là: 925,85MVAR Quản lý gần

900 km đường dây 500kV, 4000 km đường dây 220kV và 192 km đường dây220kV vận hành cấp 110kV Dưới đây là

Bảng 2.1: Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động năm 2008

KẾ HOẠCH 2008

KH ĐC NĂM 2008

THỰC HIỆN 2008

% SO VỚI KH

GHI CHÚ

1 Giao nhận điện năng:

25 24,5 2,0

27,36 26,89 1,70

110%

Kể cả lưới 500kV

0,197 0,985

0,838 3,351 0,050

0,263 0,263

0,197 0,985

0,838 3,351 0,050

0 0,23

0,054 1,032

0,000 1,042 0,037

đạt đạt

đạt K.đạt

đạt đạt đạt

3 Chi phí truyền tải điện

Mặc dù với khối lượng công việc đòi hỏi phải đáp ứng được yêu cầu ngàycàng cao về chất lượng và an toàn vận hành lưới truyền tải điện, cũng như điềukiện thi công ngày càng khó khăn phức tạp nhưng Công ty Truyền tải điện 1 vẫnđảm bảo tiến độ, chất lượng và an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị.

II Thực trạng công tác KH tại Công ty Truyền tải điện 1

1 Tổ chức bộ máy kế hoạch tại Công ty

1.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy kế hoạch

Công ty là một doanh nghiệp nhà nước với đơn vị chủ quản là Tập đoànĐiện lực Việt Nam Cơ cấu tổ chức bộ máy kế hoạch của công ty được mô tảtheo mô hình sau:

Hình 2.1: Tổ chức bộ máy KH

Nguồn: Phòng KH

Hướng dẫn chức năng Lãnh đạo trực tuyến

Ghi chú:

Ban Giám đốc

PHÒN G THANH TRA B.VỆ PHÁP CHẾ

XƯỞN

G THÍ NGHIỆ

M ĐIỆN

PHÒN G VẬT TƯ

PHÒN G TÀI CHÍNH

KẾ TOÁN

PHÒN G

KỸ THUẬT ĐƯỜN

G DÂY

PHÒN G

KỸ THUẬT TRẠM

PHÒN G LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠN G

PHÒN G

TỎ CHỨC CÁN BỘ ĐÀO TẠO

PHÒNG

KẾ

HOẠCH

PHÒN G TỎNG HỢP

PHÒN G QUẢN

LÝ ĐẤU THẦU

PHÒN G QUẢN

LÝ XÂY DỰNG

PHÒN G K.THU ẬT

AN TOÀN BHLĐ

PHÒN G ĐIỀU

ĐỘ MÁY TÍNH

PHÒN G KINH

TẾ DỰ TOÁN

BỊ ĐIỆN

ĐỘI VẬN TẢI CƠ KHÍ

TRẠM 500KV THƯỜ

NG TÍN

TRẠM 220KV MAI ĐỘNG

RẠM 500KV HOÀ BÌNH

TRẠM 220KV CHÈM

TRẠM 220KV

HÀ ĐÔNG

TRUYỀ

N TẢI ĐIỆN

HÀ NỘI

TRUYỀ

N TẢI ĐIỆN THÁI NGUYÊ N

TRUYỀ

N TẢI ĐIỆN QUẢN

G NINH

TRUYỀ

N TẢI ĐIỆN TÂY BẮC

TRUYỀ

N TẢI ĐIỆN HÒA BÌNH

TRUYỀ

N TẢI ĐIỆN HẢI PHÒNG

TRUYỀ

N TẢI ĐIỆN NINH BÌNH

TRUYỀ

N TẢI ĐIỆN THANH HÓA

TRUYỀ

N TẢI ĐIỆN NGHỆ AN

TRUYỀ

N TẢI ĐIỆN

HÀ TĨNH

PH ÒN G CB ĐT

PH ÒN G VI

ÊN TH ON G

Theo sơ đồ trên, hoạt động KHH tại Công ty có sự tham gia của tất cả các

bộ phận trong Công ty Trong đó, Ban Giám đốc là bộ phận có nhiệm vụ phêduyệt các kế hoạch cũng như các đánh giá tổng kết tình hình thực hiện kế hoạchcủa Công ty Phòng Kế hoạch, các Truyền tải điện thành viên, các phòng bankhác, các đội sản xuất có trách nhiệm vụ triển khai và theo dõi tình hình thựchiện kế hoạch của Công ty

1.2 Chức năng, nhiệm vụ của các cấp kế hoạch trong Công ty

- Ban Giám đốc: Là cơ quan cao nhất của Công ty, bao gồm Giám đốc và 2phó Giám đốc giúp việc khác, trực tiếp điều hành hoạt động kinh doanh củaCông ty Trong hoạt động KHH, Ban Giám đốc có trách nhiệm thông qua và phêchuẩn kế hoạch hàng năm của Công ty, bao gồm hệ thống các chỉ tiêu cũng nhưnhững giải pháp để thực hiện kế hoạch đó Đồng thời, Ban Giám Đốc chịu tráchnhiệm chỉ đạo phòng Kế hoạch và các phòng ban liên quan làm công tác triểnkhai, thực hiện kế hoạch Đối với kế hoạch của các Truyền tải thành viên, BanGiám Đốc chịu trách nhiệm xem xét, phê duyệt kế hoạch của các Truyền tải đảmbảo thực hiện thành công kế hoạch chung của Công ty

- Phòng Kế hoạch: phòng được chia làm 3 bộ phận: khối Đầu tư xâydựng, khối Tổng hợp, khối Sản xuất Chức năng chính của phòng Kế hoạch là:Tham mưu giúp giám đốc chỉ đạo, quản lý công tác KH, thống kê các hoạt độngsản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng của công ty Tổng hợp và lập kế hoạchchiến lược dài hạn, trung hạn và hàng năm của Công ty; Tổ chức thẩm tra vàtrình lãnh đạo Công ty duyệt để trình Tập đoàn theo phân cấp Giao kế hoạchcho các đơn vị trực thuộc thực hiện theo kế hoạch được duyệt trên cơ sở phâncấp và chủ trương của lãnh đạo Công ty Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốcthực hiện kế hoạch của các đơn vị Đề xuất và trình duyệt về điều chỉnh kếhoạch

- Các Truyền tải thành viên và các Đội sản xuất của công ty: Công ty điều hành, phối hợp hoạt động của các Đơn vị này đồng thời tạo điều kiện một cách tốt nhất để các đơn vị này hoàn thành tốt kế hoạch của mình, cũng như góp

phần thực hiện thành công kế hoạch của Công ty Vì vậy, các Truyền tải thành viên và các đội sản xuất có vai trò quan trọng đối với Công ty đặc biệt trong hoạt động thực hiện kế hoạch.

- Các phòng ban khác: Lĩnh vực hoạt động của Công ty chủ yếu làquản lý và vận hành các trạm biến áp và các đường dây Chính vì vậy, kế hoạchkinh doanh của doanh nghiệp bao gồm kế hoạch chuẩn bị sản xuất, kế hoạch sửachữa lớn, kế hoạch đầu tư phát triển…Ngoài ra, Công ty cũng còn xây dựngnhiều KH chức năng khác Các phòng ban này sẽ cùng với phòng Kế hoạch xâydựng các kế hoạch chức năng đócho Công ty

Tất cả các phòng ban trong công ty đều có trách nhiệm tham gia vào việclập kế hoạch cho công ty bằng cách cung cấp các số liệu thuộc chức năng củamình giao cho phòng Kế hoạch để phòng Kế hoạch tổng hợp lại, sau đó cácphòng ban tham gia xây dựng những chỉ tiêu kế hoạch thuộc chức năng, nhiệm

vụ vủa mình giao lai cho phòng Kế hoạch, phòng tổng hợp lại thành bản Kếhoạch năm và trình lên Ban giám đốc Cụ thể mỗi phòng ban lại có vai trò khácnhau trong công tác lập kế hoạch:

+ Phòng Tổ chức Cán bộ & Đào tạo (TCCB-ĐT) chịu trách nhiệm thammưu giúp Giám đốc quản lý công tác tổ chức bộ máy; Quản lý cán bộ; Đề xuấtchương trình, kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ cho các loại đối tượngquản lý và xét chọn cán bộ, công nhân, viên chức đi đào tạo bồi dưỡng ở ngoàinước

+ Phòng Lao động - Tiền lương (LĐ-TL) chịu trách nhiệm tham mưu giúpGiám đốc quản lý các lĩnh vực công tác về kế hoạch lao động tiền lương, Bảohiểm xã hội, bảo đảm nguồn lao động và đời sống xã hội của Công ty Lập kếhoạch hằng năm và dài hạn về nhu cầu lao động của toàn Công ty trình EVNduyệt Lập, trình duyệt kế hoạch về lao động - tiền lương

+ Phòng kỹ thuật trạm là cơ quan tham mưu giúp Giám đốc Công ty chỉ đạo điều hành công tác quản lý kỹ thuật liên quan đến thiết bị trạm biến áp.Theo

dõi kiểm tra tình trạng làm việc và chất lượng kỹ thuật của các thiết bị trạm biến

áp do Công ty quản lý

+ Phòng Kỹ thuật Đường dây (KTĐZ) là cơ quan quản lý điều hành côngtác vận hành, đại tu, sửa chữa và nghiệm thu các đường dây truyền tải 220KV-500KV; Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công ty về Công ty kỹ thuật vậnhành, đại tu sửa chữa đường dây trong Công ty

Là đầu mối giải quyết công tác quản lý vận hành, sửa chữa hệ thống đườngdây TTĐ trongCông ty

+ Phòng Tài chính Kế toán giúp việc Giám đốc Công ty chỉ đạo, quản lýcông tác kinh tế - tài chính và hạch toán kế toán kinh doanh Lập và trình Tậpđoàn duyệt kế hoạch tài chính hàng năm cho Công ty, căn cứ vào kế hoạchđược duyệt phân bổ kế hoạch tài chính hàng quý, năm cho Công ty Tham mưucho Giám đốc phê duyệt cấp phát chi phí sản xuất theo định kỳ kế hoạch

+ Phòng Vật tư: chịu trách nhiệm tham mưu giúp Giám đốc chỉ đạo và tổchức thực hiện việc cung ứng vật tư, thiết bị, từ các nguồn trong và ngoài nước,quản lý việc sử dụng vật tư có hiệu quả, đảm bảo vận hành an toàn lưới truyềntải điện và các công trình xây dựng cơ bản theo kế hoạch của Công ty

Xây dựng kế hoạch vật tư: 1 năm, 5 năm và xây dựng mới theo phân cấpcủa Tập đoàn

+ Phòng Kinh tế- Dự toán: Tham mưu cho Giám đốc chỉ đạo, hướng dẫn,quản lý nghiệp vụ về dự toán trong lĩnh vực đầu tư XDCB, chuẩn bị sản xuất,sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên các công trình của Công ty và nhận thầu Lập dự toán các công trình mà phương án thiết kế kỹ thuật do Công ty lập,theo phân cấp của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

+ Phòng Chuẩn bị Đầu tư – Quản lý Xây dựng: Tham mưu giúp Ban Giámđốc chỉ đạo thực hiện công tác quản lý các hạng mục công trình xây dựng thuộcnguồn vốn Đầu tư phát triển, Xây dựng cơ bản, trong phạm vi Công ty TTĐ1.Phối hợp với các phòng chức năng lập kế hoạch dài hạn, trung hạn , ngắnhạn về đầu tư của Công ty trình Tập đoàn duyệt và triển khai thực hiện

+ Phòng Quản lí đấu thầu: là đơn vị chức năng của Công ty chịu tráchnhiệmtham mưu giúp Giám đốc chỉ đạo, quản lý công tác đấu thầu trong Công

ty và một số công việc khác được giao

Lập kế hoạch mời thầu, tổ chức đấu thầu, chỉ định thầu để lựa chọn các nhàthầu

Thực hiện thủ tục công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu trong mua sắm vậy

tư, thiết bị khi đã được phê duyệt kế hoạch đấu thầu đến khi kết quả đấu thầuđược phê duyệt

Qua đây, ta thấy tổ chức bộ máy KHH trong Công ty được tổ chức mộtcách chuyên nghiệp Công tác KH có sự tham gia của tất cả các thành viêntrong công ty từ Ban lãnh đạo đến các bộ phận chức năng Bên cạnh đó, mộtđiều quan trọng là Công ty đã có phòng Kế hoạch để phụ trách kế hoạch củatoàn Công ty, đồng thời mỗi bộ phận phòng ban tự chịu trách nhiệm lập kếhoạch riêng cho từng phòng mình

2 Hệ thống kế hoạch của Công ty

Theo góc độ thời gian:

Công ty có một hai kế hoạch đó là: Kế hoạch năm và kế hoạch tiến độ

Kế hoạch năm thường được xây dựng với thời gian 1 năm Kế hoạch tiến

độ được xây dựng với khoảng thời gian nhỏ hơn 1 năm, đó là kế hoạch quý và

kế hoạch tháng Kế hoạch tháng và kế hoạch quý là những kế hoạch hành độngbao gồm các chương trình cụ thể để huy động nguồn lực của Công ty: lao động,tài chính, phương tiện, thiết bị … nhằm thực hiện mục tiêu đặt ra trong kế hoạchnăm

Sự phân chia thành kế hoạch năm và kế hoạch tiến độ là phù hợp với đặcđiểm hoạt động của Công ty và phù hợp với quy chế, quy định phân cấp kếhoạch hiện hành của Ngành

Theo góc độ nội dung, tính chất hay cấp độ của kế hoạch:

Công ty có các loại kế hoạch chức năng như: Kế hoạch chuẩn bị sản xuất,

kế hoạch sửa chữa lớn, kế hoạch chi phí truyền tải điện, kế hoạch đầu tư phát

triển, kế hoạch lao động – tiền lương, kế hoạch tài chính, Công ty không xâydựng kế hoạch chiến lược mà chỉ đưa ra những mục tiêu cần đạt được trong cácbản kế hoạch kinh doanh, trên cơ sở đó xây dựng các kế hoạch chức năng khác.

3 Quy trình kế hoạch hóa trong Công ty

Công ty TTĐ 1 là công ty nhà nước, một đơn vị trong EVN, công ty chịu

sự quản lý trực tiếp của EVN và các cơ quan cấp trên Quy trình kế hoạch hóacủa Công ty cũng được quy định trong quy chế phân cấp kế hoạch của ngànhĐiện Quy trình kế hoạch hóa của Công ty được xây dựng tương tự như quytrình KHH – PDCA

Hình 2.2 : Quy trình KHH tại Công ty TTĐ 1

3.1 Các căn cứ xây dựng kế hoạch

Lập kế hoạch là khâu giữ vị trí quan trọng hàng đầu trong công tác KHdoanh nghiệp, nó xác định mục tiêu và đề xuất các chính sách giải pháp để thựchiện những mục tiêu đã đề ra Để lập ra bản kế hoạch cho Công ty cần có sự gópmặt của tất cả các thành viên trong công ty Nhưng nó được thực hện chính bởiphòng Kế hoạch và sự phối hợp với các phòng ban khác trong công ty Dựa trênnhững căn cứ và sự phối hợp đó mà phòng Kế hoạch sẽ tiến hành xây dựng kếhoạch trình Ban Giám Đốc và EVN xem xét, phê duyệt

Hoạch định kế hoạch là một phương pháp tiếp cận hợp lý để dạt đượcnhững mục tiêu đã đề ra, nhưng quá trình thực hiện lại diễn ra trong tương lai,trong sự tác động qua lại giữa nhiều yếu tố: mục tiêu với thời gian và các căn cứxây dựng thực hiện.Trong khi đó, tương lai thì không chắc chắn, nếu các tiền đềcăn cứ không rõ rang và thiếu chính xác thì nó gây khó khăn cho việc hoạchđịnh kế hoạch Vì vậy, trong công tác KH tại công ty, thì cần xây dựng cho mìnhmột hệ thống các căn cứ chính xác, sát với tình hình thực tế, phản ánh đúng thựctrạng của công ty thì nó sẽ giúp cán bộ kế hoạch có những cơ sở vững chắc để

Theo dõi, kiểm tra,

xây dựng nên một bản kế hoạch có tính hiệu quả và mang tính khả thi cao Sauđây là hệ thống các căn cứ mà công ty đã xây dựng để phục vụ cho công tác KH:Thứ nhất, căn cứ vào công văn do Tập đoàn Điện lực Việt Nam gửi xuốngCông ty:

Khoảng đầu quý 3 hàng năm, EVN gửi công văn yêu cầu công ty;

+ Yêu cầu công ty báo cáo ước tính tình hình thực hiện các chỉ tiêu kếhoạch của năm đang thực hiện

+ Căn cứ vào tình hình phát triển xã hội, yêu cầu công ty xây dựng kếhoạch trên cơ sở định hướng của Tập đoàn

Công ty TTĐ 1 là công ty chịu sự quản lý trực tiếp của EVN và các cơquan chủ quản cấp trên nên công ty có trách nhiệm phải thực hiện những yêucầu mà tập đoàn giao cho Do ngành điện chịu sự quản lý độc quyền của nhànước nên kế hoạch phát triển của Công ty phải phù hợp với chiến lược phát triểnchung của ngành điện

Thứ hai, căn cứ vào tình hình thực hiện kế hoạch các năm trước

Đây được coi là căn cứ quan trọng nhất trong hệ thống các căn cứ để xâydựng kế hoạch của công ty Thông qua kết quả từ các năm trước, công ty tiếnhành phân tích đánh giá xem việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch, đánh giá việcthực hiện các chỉ tiêu đó như thế nào dựa trên việc phân tích những mặt làmđược và những mặt chưa làm được để từ đó công ty có phương hướng khắc phụcnhững khó khăn và tiếp tục phát huy những lợi thế mà công ty có được Nhờ đó

cỏ thể góp phần làm tăng tính khả thi cho các phương án kế hoạch

Thứ ba, căn cứ vào tình hình lao động và khả năng máy móc thiết bị,…hiện có:

Để xây dựng được một bản kế hoạch khả thi thì một căn cứ không kếmphần quan trọng đó là tình hình nguồn lực tại công ty Công ty sẽ nhận các báocáo tình hình do các đội sản xuất gửi lên và Công ty sẽ căn cứ vào các tiêuchuẩn, định mức kinh tế kĩ thuật quan trọng do EVN giao xuống Công ty sẽ tùythuộc vào điều kiện khách quan chủ quan khác để ban hành các tiêu chuẩn, định

mức khác làm căn cứ cho công tác xây dựng kế hoạch: Căn cứ vào tình hìnhnguồn nhân lực, tình hình phương tiện thiết bị … phòng Kế hoạch cùng với cácphòng ban liên quan khác cùng với sự tham mưu của Ban giám đốc Công ty sẽ

có những quyết định điều chỉnh kịp thời về các định mức và các tiêu chuẩn

3.2 Quy trình lập kế hoạch

Vào thời điểm đầu quý III hàng năm, Công ty tiến hành xây dựng kế hoạchsản xuất kinh doanh cho năm sau Công việc này sẽ do phòng Kế hoạch thựchiện, bên cạnh đó các phòng ban chức năng chịu trách nhiệm lập một số kếhoạch chức năng khác, cũng như cung cấp số liệu cần thiết cho phòng Kế hoạchlàm căn cứ dể xây dựng kế hoạch

Bước 1: Xây dựng kế hoạch dự thảo

Công tác xây dựng kế hoạch được tiến hành theo quy trình sau:

Hình 2.3: Quy trình xây dựng KH

Tiến hành thu thập thông tin cần thiết cho công tác lập kế hoạch bằng cáchxác định và phân tích các căn cứ lập kế hoạch đã nêu trên

Dựa vào các căn cứ này, phòng Kế hoạch thu thập số liệu bao gồm: chỉ tiêu

từ trên EVN xuống, tổng hợp thông tin từ các phòng ban chức năng Sau khinhận chỉ tiêu khối lượng điện truyền tải; khối lượng sửa chữa lớn; khối lượngxây dựng cơ bản; khối lượng chi phí truyên tải điện, phòng Kế hoạch sẽ gửi cácđơn vị liên quan để xây dựng các chỉ tiêu theo chức năng nhiệm vụ của mình:Phòng Vật tư : chịu trách nhiệm cung ứng vật tư, thiết bị, từ các nguồn

Thu thập

thông tin

Lập kế hoạchtruyền tảiđiện

Lập các kếhoạch chứcnăng

Trình Ban giám

đốcTrình EVN

trong và ngoài nước, quản lý việc sử dụng vật tư có hiệu quả, đảm bảo vận hành

an toàn lưới truyền tải điện và các công trình xây dựng cơ bản theo kế hoạch củaCông ty

Phòng Kinh tế - Dự toán : chỉ đạo, hướng dẫn, quản lý nghiệp vụ về dựtoán trong lĩnh vực đầu tư XDCB, chuẩn bị sản xuất, sửa chữa lớn, sửa chữathường xuyên các công trình của Công ty và nhận thầu

Phòng Tài chính - Kế toán : Lập và trình Công ty duyệt kế hoạch tài chínhcho Công ty, căn cứ vào kế hoạch được duyệt phân bổ kế hoạch tài chính hàngquý, năm cho Công ty Tham mưu cho Giám đốc phê duyệt cấp phát chi phí sảnxuất theo định kỳ kế hoạch

Phòng Lao động - Tiền lương: lập kế hoạch về nhu cầu lao động của toànCông ty Lập kế hoạch về lao động - tiền lương

Trong thời gian khoảng 6 – 10 ngày các đơn vị gửi biểu mẫu về phòng Kếhoạch Phòng Kế hoạch sẽ tổng hợp toàn bộ các chỉ tiêu kế hoạch cho năm sautrên cơ sở tiến hành cân đối các nguồn lực: tình hình tài chính, máy móc thiết bịnhà xưởng,… để xây lên các kế hoạch tác nghiệp riêng như:

Kế hoạch chuẩn bị sản xuất

Kế hoạch sửa chữa lớn

Kế hoạch chi phí sản xuất ( chi phí truyền tải điện )

Kế hoạch đầu tư xây dựng…

Sau đó, phòng Kế hoạch sẽ tổng hợp lại thành một kế hoạch dự thảo trìnhlên Ban giám đốc Công ty xem xét và sau đó gửi lên Tập Đoàn Điện lực để báocáo phê duyệt

Bước 2: EVN đánh giá và chỉnh sửa bản kế hoạch:

Sau khi Ban giám đốc xét duyệt, bản dự thảo kế hoạch sẽ được trình lênEVN xem xét và đánh giá lại bản kế hoạch Do Công ty TTĐ 1 là Công ty thànhviên của EVN nên Công ty chịu sự quản lý chặt chẽ của EVN Sau khi có bản kếhoạch dự thảo từ dưới Công ty, EVN sẽ giám sát chi phí và dựa trên cơ sở đó sẽđánh giá và tiến hành điều chỉnh bản kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tế

Bước 3: EVN phê duyệt và giao nhiệm vụ kế hoạch sản xuất cho Công tyCông ty sẽ tiến hành chỉnh sửa lại bản kế hoạch 1 lần nữa sao cho phù hợpvới tình hình thực tế hiện nay, sau khi giám đốc đã xét duyệt, bản kế hoạch dựthảo sẽ được gửi cho EVN để báo cáo Khoảng tháng 12 hàng năm EVN tạmthời giao nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm sau cho Công ty Căn cứ vào phêduyệt của EVN, Công ty sẽ tiến hành triển khai ra thành kế hoạch quý, tháng đểthực hiện.

3.3 Công tác triển khai thực hiện kế hoạch

Công tác triển khai thực hiện kế hoạch là một công đoạn trong quy trình kếhoạch hóa và là khâu quan trọng quyết định đến sự thành bại trong việc thựchiện kế hoạch Kế hoạch sau khi được EVN phê duyệt chính thức sẽ được triểnkhai ở cấp công ty Ban giám đốc là người trực tiếp chỉ đạo thực hiện kế hoạch.Các phòng ban chức năng căn cứ vào kế hoạch để triển khai thực hiện các côngviệc do phòng mình chịu trách nhiệm

Phòng vật tư dựa vào kế hoạch truyền tải, kế hoạch tài chính để cung ứngvật tư thiết bị, phụ tùng và vật tư nhiên liệu phục vụ hai mảng quản lý đườngdây và vận hành trạm biến áp Xác định để hoàn thành được kế hoạch thì cầnphải sử dung những vật tư gì và cần bao nhiêu, cũng như cần bao nhiêu vật tưnhiên liệu Phòng lao động – tiền lương cũng dựa vào những kế hoạch này đểlàm công tác nhân sự, xác định số người phải bổ sung thêm, số người phải đàotạo thêm để đáp ứng một cách kịp thời và hiệu quả

Đối với phòng Kế hoạch, việc thực hiện kế hoạch truyền tải điện không chỉđược triển khai ở cấp Công ty mà phòng còn chỉ đạo triển khai ở các đơn vịtruyền tải thành viên tại khu vực Miền Bắc Từ phòng Kế hoạch, kế hoạchtruyền tải được đưa đến cho các thành viên và chỉ đạo việc triển khai kế hoạch

đó như thế nào? Việc giao chỉ tiêu kế hoạch cho các thành viên được tiến hànhdựa trên 2 căn cứ chủ yếu là : kế hoạch giao từ EVN và tình hình thực tế củacác thành viên thông qua những báo cáo tổng kết tình hình thực hiện kế hoạchcủa các thành viên đó Trách nhiệm của phòng Kế hoạch là tạo ra những điều