Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o céng hoµ x héi chñ nghÜa viÖt nam BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH Số 1899/ĐHV KHTC V/v hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách và kế hoạch đào tạo năm học 2012 2013 CỘNG[.]
Trang 1BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
Số: 1899/ĐHV-KHTC
V/v hướng dẫn xây dựng dự toán
ngân sách và kế hoạch đào tạo năm
học 2012-2013
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nghệ An, ngày 06 tháng 7 năm 2012
Kính gửi: Trưởng các đơn vị thuộc Trường Đại học Vinh
Căn cứ Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành “Điều lệ trường đại học”;
Căn cứ Quy chế chi tiêu nội bộ ban hành kèm theo Quyết định số 516/QĐ-ĐHV ngày 09/3/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh;
Căn cứ Công văn số 1895/ĐHV-KHTC ngày 06/7/2012 của Hiệu trưởng về việc tiến hành xây dựng và lập kế hoạch năm học 2012-2013;
Nhà trường yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị tiến hành triển khai việc xây dựng, lập kế hoạch năm học 2012-2013 theo các nội dung, biểu mẫu sau:
1 Việc lập các biểu mẫu:
Biểu số 1: Kế hoạch tuyển sinh năm học 2012 - 2013.
Trên cơ sở chỉ tiêu tuyển sinh của Trường, các đơn vị tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo tiến sỹ, thạc sỹ, đại học, THPT, mầm non của đơn vị mình tại tất
cả các hệ, loại hình đào tạo trong năm học 2012 - 2013
Phòng Đào tạo chịu trách nhiệm tổng hợp kế hoạch tuyển sinh của toàn Trường
Biểu số 2: Kế hoạch giảng dạy phải đảm nhận của đơn vị.
Các đơn vị xây dựng kế hoạch số giờ chuẩn phải đảm nhận chi tiết đến từng giáo viên, giảng viên và tổng hợp toàn đơn vị (phải thuyết minh rõ các lý do được miễn giảm định mức giờ giảng dạy)
Phòng Tổ chức - Cán bộ chịu trách nhiệm tổng hợp kế hoạch giảng dạy của toàn Trường
Biểu số 3: Kế hoạch thực hiện đào tạo, giảng dạy của đơn vị.
Các đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện đào tạo, giảng dạy của từng giáo viên, giảng viên có thể đảm nhận được (chi tiết đến từng học phần, lớp học; số
Trang 2lượng sinh viên hoặc học viên được hướng dẫn luận văn, đồ án) Trên cơ sở đó so sánh với số giờ chuẩn phải đảm nhận để dự kiến thừa thiếu giờ giảng dạy quy chuẩn; kế hoạch mời giảng viên khối hành chính giảng dạy và kế hoạch mời thỉnh giảng
Phòng Đào tạo chịu trách nhiệm tổng hợp kế hoạch thực hiện đào tạo, giảng dạy của toàn Trường
Biểu số 4: Kế hoạch các hoạt động giáo dục, đào tạo đề nghị Trường cấp kinh
phí
Trên cơ sở kế hoạch đào tạo của đơn vị để xác định các hoạt động dự kiến thực hiện trong năm đề nghị Trường cấp kinh phí (Lập dự toán chi tiết đến từng hoạt động, ví dụ như: kiến tập, thực tập sự phạm, thực hành thí nghiệm, đi thực
tế của sinh viên, …)
Phòng Đào tạo chịu trách nhiệm tổng hợp kế hoạch các hoạt động giáo dục, đào tạo trong năm cần cấp kinh phí của toàn Trường
Biểu số 5: Tổng hợp các tài sản, công cụ, dụng cụ đề nghị mua sắm.
Các đơn vị phải lập dự toán chi tiết đến từng nội dung mua sắm và nêu rõ
sự cần thiết phải mua sắm để phục vụ công tác giáo dục và đào tạo
Về đơn giá, các đơn vị tham khảo thông tin trên mạng để đưa ra giá dự kiến
Phòng Kế hoạch - Tài chính chịu trách nhiệm tổng hợp kế hoạch mua sắm tài sản, công cụ, dụng cụ của toàn Trường
Biểu số 6: Kế hoạch học tập, bồi dưỡng và tổ chức cán bộ.
Các đơn vị phải ghi rõ cấp, hệ, hình thức đào tạo, đào tạo của các giảng viên, cán bộ hiện đang đi học trong nước hay nước ngoài và thời gian bắt đầu được cử đi học đến khi kết thúc khóa học theo Quyết định cử đi học Đồng thời
dự kiến cử cán bộ, giảng viên nào đi học và học cái gì, tập trung hay không tập trung và ở trong nước hay nước ngoài
Phòng Tổ chức - Cán bộ chịu trách nhiệm tổng hợp kế hoạch học tập, bồi dưỡng và tổ chức cán bộ của toàn Trường
Biểu số 7: Kế hoạch đăng ký nghiên cứu khoa học.
Các đơn vị dự kiến thực hiện các đề tài ở cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp Trường, cấp Tỉnh, hoạt động khác (bao gồm cả học sinh, sinh viên, học viên thuộc đơn vị thực hiện nghiên cứu khoa học)
Phòng Quản lý Khoa học và Thiết bị chịu trách nhiệm tổng hợp kế hoạch nghiên cứu khoa học của toàn Trường
Trang 3Biểu số 8: Kế hoạch đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên hành chính.
Các đơn vị trên cơ sở chi tiết của từng cán bộ, giáo viên, giảng viên để tổng hợp toàn đơn vị
Phòng Tổ chức - Cán bộ chịu trách nhiệm tổng hợp, báo cáo số liệu của toàn Trường
Biểu số 9: Kế hoạch đào tạo, mở lớp giảng dạy.
Các đơn vị trên cơ sở chi tiết của từng cán bộ, giáo viên, giảng viên để tổng hợp theo tổ bộ môn và toàn đơn vị
Phòng Đào tạo chịu trách nhiệm tổng hợp, báo cáo số liệu của toàn Trường
Biểu số 10: Tổng hợp các khoản thu
Căn cứ định mức học phí tối đa do Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ và số lượng học sinh, sinh viên, học viên của khoa quản
lý (gồm cả số lượng dự kiến tuyển sinh năm học 2012-2013) và mỗi năm học tính
10 tháng (riêng trường THPT chuyên và mầm non thực hành tính 09 tháng) để xác định số thu của đơn vị mình
Các đơn vị dự kiến các hoạt động có thu khác của đơn vị mình để lập kế hoạch thu
Phòng Kế hoạch - Tài chính chịu trách nhiệm tổng hợp kế hoạch thu của toàn Trường
Biểu số 11: Tổng hợp các khoản chi
Trên cơ sở mức lương cơ bản tối thiểu hiện nay: 1.050.000 đồng và hệ số lương của cán bộ, giáo viên, giảng viên thuộc đơn vị và mức phụ cấp đúng lớp, phụ cấp hành chính, phụ cấp thâm niên để xác định mức chi hàng tháng của đơn vị (bao gồm cả các khoản đóng góp theo lương như BHXH, BHTN, BHYT ở mức 20% lương và phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên)
Các khoản chi ngày lễ, tết, lương tăng thêm được xác định theo Quy chế CTNB và mức chi năm học 2011-2012 tạm tính tương đương 4,5 tháng lương đóng BHXH Như vậy, mỗi năm Trường chi trực tiếp cho các cán bộ, giáo viên, giảng viên tương đương: 16,5 tháng và đóng góp các khoản theo lương BHXH, BHTN, BHYT 2,4 tháng lương đóng BHXH (gồm lương cơ bản và phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên)
Học bổng sinh viên: Các đơn vị dự kiến theo mức chi tương đương 15% học phí đào tạo đại học chính quy thu được của đơn vị để lập
Các khoản chi khác: Trên cơ sở định mức chi quy định tại Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường, mức chi các năm học 2010-2011 và 2011-2012, các đơn vị lập
kế hoạch chi của năm học 2012-2013
Trang 4Phòng Kế hoạch - Tài chính chịu trách nhiệm tổng hợp kế hoạch chi của toàn Trường
Biểu số 12: Tổng hợp các khoản thu - chi.
Căn cứ kế hoạch thu và chi, các đơn vị tự xác định số chênh lệch thu - chi dự kiến của đơn vị mình trong năm học
Phòng Kế hoạch - Tài chính chịu trách nhiệm tổng hợp các khoản thu, chi của toàn Trường
Dự toán ngân sách và kế hoạch đào tạo là cơ sở để thực hiện trong năm học Phòng Kế hoạch -Tài chính được ủy quyền giám sát hoạt động Kế hoạch tài chính
ở các đơn vị và có nhiệm vụ theo dõi, giám sát phân tích kế hoạch các khoản thu, chi ở các đơn vị được duyệt Phòng Kế hoạch - Tài chính khi kiểm tra việc thanh toán các khoản kinh phí của các đơn vị và có quyền từ chối thanh quyết toán nếu các đơn vị xuất trình chứng từ không hợp lệ hoặc khoản chi ngoài phạm vi các khoản chi mà kế hoạch được duyệt
Biểu 13: Biểu dữ liệu về tiền lương và các khoản theo chi theo lương của các
đơn vị để lấy số liệu điền vào bảng của đơn vị mình
2 Tổ chức thực hiện:
Yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện để tổng hợp lập ngân sách dự toán năm học 2012- 2013 của toàn Trường như sau:
Các đơn vị triển khai lập kế hoạch bắt đầu từ ngày 06/7/2012 và gửi về các phòng ban chức năng để rà soát trước ngày 25/7/2012 (Trách nhiệm kiểm tra, rà soát được quy định tại các biểu mẫu)
Các phòng ban chức năng chịu trách nhiệm rà soát tổng hợp từ ngày 25/7/2012 và gửi về phòng Kế hoạch - Tài chính trước ngày 05/8/2012
Phòng Kế hoạch - Tài chính tổng hợp báo cáo trình Hiệu trưởng để lên lịch duyệt kế hoạch trước ngày 15/8/2012
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban giám hiệu;
- Gửi qua eOffice và đăng website trường;
- Lưu KHTC, HCTH.
HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)
PGS.TS Đinh Xuân Khoa