Tên Thủ tục Thẩm tra, quyết toán dự án, công trình hoàn thành đối với dự án, công trình thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND xã Tên Thủ tục Thẩm tra, quyết toán dự án, công trình hoàn[.]
Trang 1Tên Thủ tục: Thẩm tra, quyết toán dự án, công trình hoàn thành đối với dự án, công
trình thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND xã
Lĩnh vực: Tài chính-Kế hoạch
CÁC BƯỚC THỰC HIỆN
1 Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính
Không
2 Thành phần hồ sơ
2.1 Đối với dự án, công trình, hạng mục công trình hoàn
1 Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán của chủ đầu tư
(bản gốc)
X
2 Báo cáo quyết toán (bản gốc; theo các biểu tại thông
tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011); hoặc
thông tư số 28/TT-BTC ngày 24/2/2012
X
3 Các văn bản pháp lý có liên quan theo Mẫu số
02/QTDA (bản chính hoặc bản sao);
3 Các hợp đồng, biên bản thanh lý hợp đồng giữa chủ
đầu tư với các nhà thầu, nhà tư vấn thực hiện các
bước công việc của dự án (bản chính hoặc bản sao)
4 Các biên bản nghiệm thu hoàn thành bộ phận công
trình, giai đoạn thi công xây dựng công trình, nghiệm
thu lắp đặt thiết bị; Biên bản nghiệm thu hoàn thành
dự án, công trình hoặc hạng mục công trình để đưa
vào sử dụng (bản chính hoặc bản sao)
5 Hồ sơ dự toán thiết kế (kể cả bổ sung nếu có), hồ sơ
hoàn công, quyết toán A-B, nhật ký thi công, nhật ký
giám sát (nếu có)
6 Báo cáo kết quả kiểm toán quyết toán dự án hoàn
thành (nếu có, bản chính); kèm theo biên bản nghiệm
thu báo cáo kiểm toán và văn bản của chủ đầu tư về
kết quả kiểm toán
7 Kết luận thanh tra, Biên bản kiểm tra, Báo cáo kiểm
toán của các cơ quan nhà nước (nếu có); kèm theo
báo cáo tình hình chấp hành các báo cáo trên của chủ
đầu tư
X
Trang 28 Các chứng từ thanh toán cho các đơn vị xây lắp, tư
vấn, chi phí khác và chi phí ban QLDA vv… quá
trình thẩm tra khi có yêu cầu đề nghị chủ đầu tư bổ
sung hoặc giải trình
3 Đối với dự án quy hoạch, chi phí chuẩn bị đầu tư của dự án được huỷ bỏ theo quyết định của cấp có thẩm quyền.
1 Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán của chủ đầu tư (bản gốc)
2 Báo cáo quyết toán (bản gốc; theo các biểu tại thông tư số
19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011: gồm Mẫu số 07; 08; 09) hoặc Thông tư 28/TT-BTC ngày 24/2/2012
3 Các hồ sơ pháp lý liên quan (Bản gốc hoặc bản sao)
4 Các hợp đồng kinh tế liên quan (Bản gốc hoặc bản sao)
5 Trong quá trình thấm tra, khi cơ quan thẩm tra quyết toán yêu cầu, chủ đầu
tư có trách nhiệm xuất trình các tài liệu liên quan
4 Số lượng hồ sơ
01 bộ
5 Thời gian xử lý
3 tháng đối với dự án lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, 4 tháng đối với dự án nhóm C
6 Nơi tiếp nhận và trả kết quả
Bộ phận Một cửa/Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc văn phòng HĐND -UBND cấp huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần)
7 Lệ phí
Theo quy định tại thông tư số 25/2012/TT-BTC ngày 24/02/2012 của Bộ Tài chính
8 Quy trình xử lý công việc
B1 Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo
quy định; nộp hồ sơ Ban quản lýdự án, Chủ
đầu tư
Giờ hành chính
B2 Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp
lệ của thành phần hồ sơ
Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì
ghi giấy biên nhận hẹn ngày
Trường hợp hồ sơ không hợp
Bộ phận 1 cửa/Bộ phận tiếp nhận
Giờ hành chính BM 02.01 – Giấybiên nhận
Trang 3lệ thì hướng dẫn cho chủ đầu
tư hoặc ban QLDAbổ sung
đầy đủ thành phần hồ sơ và
chuẩn bị lại hồ sơ theo B1
B3 Chuyển hồ sơ cho phòng
chuyên môn Bộ phận 1cửa/Bộ phận
tiếp nhận
01 ngày BM 03.01 – Phiếutheo dõi quá trình
B4 Thẩm định hồ sơ:
- Thẩm định chuyên
môn
- Thẩm định về pháp lý
Nếu hồ sơ đạt yêu cầu thì
chuyển theo các bước tiếp
theo
Nếu hồ sơ chưa đạt yêu cầu
thì tiến hành thông báo cho
chủ đầu tư hoặc ban QLDA để
xem xét lại
Chuyên viên Phòng chuyên môn
Tối đa theo thời gian quy định
Công văn phúc đáp
B5 Báo cáo lãnh đạo Phòng phê
duyệt
Chuyên viên Phòng 01 ngày B6 Gửi công văn xin ý kiến thẩm
tra của các phòng, ngành và
cơ quan liên quan (nếu cần)
Chuyên viên Phòng 05 ngày
B7 Tổng hợp ý kiến thẩm tra:
(nếu có)
- Nếu đạt yêu cầu, thực hiện
tiếp bước tiếp theo
- Nếu không đạt yêu cầu, báo
cáo lãnh đạo Phòng xin ý kiến
xử lý
Chuyên viên
B8 Lập văn bản thẩm tra quyết
toán dự án hoàn thành Chuyên viên
Phòng 01 ngày
BM 04.01 –Dự thảo văn bản thẩm
tra
B9 Kiểm tra nội dung văn bản
thẩm tra
- Nếu đồng ý: Ký văn
bản ban hành
- Nếu không đồng ý:
Chuyển lại bước 8
Lãnh đạo Phòng 01 ngày
B10 Tiếp nhận kết quả thẩm định
và vào sổ
Bộ phận 1 cửa/Bộ phận tiếp nhận B11 Trả lại kết quả cho chủ đầu tư
hoặc ban QLDA
Bộ phận 1 cửa/Bộ phận
Trang 4tiếp nhận B12
Thống kê và theo dõi
Chuyên viên
Bộ phận 1 cửa/Bộ phận tiếp nhận, VP UBND cấp huyện
BM 05.01 – Sổ theo dõi kết quả xử
lý công việc
BM 06.01 –
Sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC
ý Phiếu theo dõi quá trình xử lý thủ tục hành chính – BM 03.01 phải được thực hiện tại từng bước công việc của mục 5.7
Các bước và trình tự công việc có thể được thay đổi cho phù hợp với cơ cấu
tổ chức và việc phân công nhiệm vụ cụ thể của mỗi CQHCNN
8 Cơ sở pháp lý
1 Luật số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội về Xây dựng
2 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về việc quản lý
dự án đầu tư xây dựng công trình và Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
3 Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
4 Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng; Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng
5 Thông tư số 28/2012/TT-BTC ngày 24/2/2012 và Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính
Trang 51 BIỂU MẪU
TT Mã hiệu Tên Biểu mẫu
1. BM 01.02 Báo cáo quyết toán công trình, dự án hoàn thành
2. BM 02.01 Mẫu Giấy biên nhận
3. BM 03.01 Mẫu Phiếu theo dõi quá trình
4. BM 04.02 Mẫu Văn bản thẩm tra
5. BM 05.01 Mẫu Sổ theo dõi kết quả xử lý công việc
6. BM 06.01 Mẫu Sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC
2 HỒ SƠ LƯU
1. Giấy biên nhận
2. Mẫu Phiếu theo dõi quá trình
3. Tờ trình
4. Sổ theo dõi kết quả xử lý công việc
5. Sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC
Hồ sơ được lưu tại đơn vị xử lý chính, trực tiếp, thời gian lưu là 03 năm Sau ba năm chuyển hồ sơ xuống đơn vị lưu trữ của cơ quan và lưu trữ theo quy định hiện hành