- Về rà soát nhiệm vụ chuyên môn đang thực hiện, đã phê duyệt để cắt giảm, lồng ghép, đảm bảo phù hợp với khả năng cân đối của NSNN để ưu tiên bố trí kinh phí cho các nhiệm vụ trọng tâm,
Trang 1VỤ KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2021
BÁO CÁO CÔNG TÁC KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH 09 THÁNG ĐẦU NĂM
VÀ KẾ HOẠCH 03 THÁNG CUỐI NĂM 2021 I.TÌNH HÌNH THỰC HIỆN 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2021
1 Xây dựng văn bản về quản lý KHTC
a) Văn bản pháp luật:
- Đã ban hành Chương trình xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của Bộ TN&MT giai đoạn 2021 - 2025 (Quyết định số 876/QĐ-BTNMT ngày 10/5/2021)
- Đã ban hành Quy định xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật ngành tài nguyên
và môi trường (Thông tư số 16/2021/TT-BTNMT ngày 27/9/2021)
- Đã ban hành 01/14 Thông tư về định mức KTKT (lĩnh vực đất đai); 13 định mức KTKT đang hoàn thiện
b) Quy chế Quản lý KHTC:
Đã hoàn thành xây dựng, sửa đổi bổ sung Quy chế quản lý vốn ODA, Quy chế Quản lý dự án đầu tư, tuy nhiên Chính phủ đang sửa đổi Nghị định 56 về quản lý vốn ODA và Nghị định thanh quyết toán vốn đầu tư, Lãnh đạo Bộ đã cho phép tạm dừng chờ ban hành sửa đổi các Nghị định trên để hoàn thiện, trình ban hành trong Qúy IV/2021
2 Công tác tổng hợp, thống kê
a) Công tác tổng hợp:
- Ban hành Chương trình hành động của Bộ thực hiện NQ số 01 và 02 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện phát triển KTXH năm 2021 (Quyết định
số 109/QĐ-BTNMT ngày 20/01/2021)
- Xây dựng, ban hành Chương trình hành động của Bộ thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết TW Đảng khóa XIII (Quyết định
số 1298/QĐ-BTNMT ngày 02/7/2021)
- Đang hoàn thiện Chương trình hành động của Bộ thực hiện NQ 99 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết của Quốc hội khóa về phát triển KTXH 05 năm giai đoạn 2021-2025
- Tham gia, góp ý kiến 413/436 văn bản cho VPCP, các Bộ, ngành, địa phương về các chương trình, đề án, dự án đầu tư, quy hoạch và các nhiệm vụ khác về phát triển KTXH, ANQP đại địa phương
Trang 2- Tổng hợp trình phân bổ DTND năm 2021 (lần 2) nguồn vốn SNMT; hướng dẫn, tổng hợp KHDTNS năm 2022 và 03 năm 2022-2024, trong đó KHDTNS năm
2022 dự kiến kinh phí là 3.575.798 tỷ đồng
b) Công tác thống kê:
- Báo cáo số liệu Thống kê cấp quốc gia năm 2020 (Công văn số 1526/BTNMT-KHTC ngày 01/4/2021) và đăng tải trên Cổng thông tin của Bộ TN&MT; Báo cáo đánh giá 5 năm triển khai Luật Thống kê (Công văn số 5399/BNTMT-KHTC ngày 01/9/2021)
- Phối hợp với Bộ Nội vụ, Tổng cục Thống kê thực hiện Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 đối với các đơn vị thuộc Bộ TN&MT
3 Công tác kế hoạch
a) Nhiệm vụ chuyên môn:
- Tổng số nhiệm vụ Bộ đang triển khai thực hiện 209 nhiệm vụ, trong đó SNKT
145 nhiệm vụ (NVCP 33 nvu, cấp Bộ là 112 nvu), SNMT là 64 nhiệm vụ (NVCP 01 nvu, cấp Bộ 63 nvu) Tổng dự toán các nhiệm vụ đang thực hiện là 11.018 tỷ đồng, trong đó đã bố trí đến hét năm 2021 là 3.950 tỷ đồng, kinh phí còn lại chưa bố trí là 7.062 tỷ đồng (chưa bao gồm dự toán cho các nhiêm vụ dự kiến mở mới 2022)
- Về rà soát nhiệm vụ chuyên môn đang thực hiện, đã phê duyệt để cắt giảm, lồng ghép, đảm bảo phù hợp với khả năng cân đối của NSNN để ưu tiên bố trí kinh phí cho các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách phục vụ công tác quản lý của Bộ: Thực hiện chỉ đạo của Bộ trường, các đơn vị đã báo cáo, tuy nhiên chỉ có 13 đơn vị đề xuất có cắt giảm (64 nhiệm vụ với dự toán 854 tỷ đồng), Vụ KHTC rà soát và đề xuất cắt giảm 1.807 tỷ đồng Tuy nhiên, đề xuất cắt giảm của các đơn vị chưa đáp ứng được yêu cầu về khả năng cân đối của NSNN, còn nhiệm vụ kéo dài, trùng lắp
- Phê duyệt nhiệm vụ thuộc danh mục nhiệm vụ mở mới năm 2021: Đã phê duyệt 57/87 nhiệm vụ, ngoài ra còn 02 nhiệm vụ từ các năm 2019 và 2020 chưa phê duyệt
- Nhiệm vụ mở mới năm 2022: Vụ KHTC đã trình Bộ trưởng 20/71 nhiệm vụ
mở mới do các đơn vị đề xuất (06 SNKT, 14 SNMT) Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng, các đơn vị đề nghị bổ sung Tuy nhiên, theo chỉ đạo của Bộ trưởng các đơn vị phải rà soát lại để lựa chọn các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách phải thực hiện phục vụ công tác QLNN phù hợp với khả năng cân đối của NSNN và tập trung cho các nhiệm vụ triển khai Luật Bảo vệ môi trường năm
2020 Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Tổng cục Môi trường đã đề xuất thêm
03 nhiệm vụ, như vậy tổng số nhiệm vụ dự kiến mở mới năm 2022 là 23 nhiệm
vụ (SNKT 6 nvu, SNMT 17 nvu)
- Phê duyệt báo cáo, dự án hoàn thành:
+ Nhiệm vụ hoàn thành năm 2019 về trước: Đã phê duyệt 53/61 báo cáo kết quả nhiệm vụ hoàn thành, trong đó 35 nhiệm vụ đã phê duyệt quyết toán hoàn thành
Trang 3+ Nhiệm vụ hoàn thành năm 2020: Đã phê duyệt báo cáo kết quả hoàn thành 30/37nhiệm vụ, trong đó đã phê duyệt 06 báo cáo quyết toán nhiệm vụ hoàn thành
Các đơn vị phải khẩn trương hoàn thành trình phê duyệt báo cáo kết quả hoàn thành, báo cáo quyết toán nhiệm vụ hoàn thành còn tồn tại trước năm 2021; kiểm điểm trách nhiệm của tổ chức, cá nhân chậm trình phê duyệt đối với đối với các nhiệm vụ hoàn thành trước năm 2020, hoàn thành việc phê duyệt trước ngày 31/12/2021
b) Nhiệm vụ quy hoạch
- Quy hoạch cấp quốc gia: 08 quy hoạch đang triển khai thực hiện, tuy nhiên, việc tổ chức thực hiện và giải ngân chậm so với tiếp độ, do còn lúng túng trong
việc lựa chọn tư vấn lập quy hoạch Các đơn vị phải đẩy nhanh tiến độ thực hiện, nội dung nào các đơn vị trực thuộc có năng lực thực hiện được thì tổ chức
tự thực hiện để đẩy nhanh tiến độ và giải ngân Bộ không bố trí bù vốn đã cấp trong năm 2020 và 2021 đối với các trường hợp không giải ngân bị hủy bỏ vốn
- Quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành: Bộ chủ trì thực hiện 15 quy hoạch, trong đó Quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước đến năm
2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt (QĐ
số 432/QĐ-TTg ngày 24/3/2021); 03 quy hoạch TNN đã hoàn thành, 11 quy
hoạch chưa được bố trí kinh phí thực hiện Các đơn vị xây dựng, đề xuất ưu tiên kinh phí thực hiện từ nguồn vốn sự nghiệp cho các nhiệm vụ quy hoạch năm
2022
4 Công tác tài chính - kế toán
a) Dự toán NSNN năm 2021
- Bộ đã 04 lần giao và giao bổ sung DT NSNN năm 2021 và 01 lần điều chỉnh cho các đơn vị trực thuộc Bộ với Tổng dự toán: 2.308.085 triệu đồng, trong đó cắt giảm, tiết kiệm theo NQ 58 là 12.802 triệu đồng
- Kết quả thực hiện: đến ngày 06/10/2021
+ DT chi NS: 1.221.514/2.647.851 triệu đồng đạt 46,2%, trong đó:
* Vốn trong nước: Đơn vị tính: Triệu đồng
5 Các hoạt động kinh tế 1.141.686 620.559 54,4%
Trang 46 Sự nghiệp Bảo vệ môi trường 598.629 123.807 20,7%
* Vốn nước ngoài: Đơn vị tính: Triệu đồng
3 Sự nghiệp Bảo vệ môi trường 247.306 120.631 48,8%
b) Công tác quyết toán, kiểm toán
- Công tác quyết toán: Đã hoàn thành thẩm định Báo cáo quyết toán của các đơn vị; lập báo cáo quyết toán của Bộ trình Bộ trưởng gửi Bộ TC Tuy nhiên, do dịch Covid nên Bộ không tổ chức xét duyệt, thẩm tra quyết toán đối với các đơn
vị dự toán cấp II trực thuộc Bộ, chỉ tổng hợp trên cơ sở báo cáo của các đơn vị
Các đơn vị chịu trách nhiệm với số liệu báo cáo quyết toán trình Bộ Theo số liệu báo cáo quyết toán năm 2020, nhiều đơn vị không sử dụng hết dự toán được giao, không kịp thời đề xuất điều chỉnh nên đã bị hủy số dự toán 72 tỷ đồng
- Thực hiện kiến nghị của Thanh tra, kiểm toán:
+ Đã thực hiện 90% kiến nghị của KTNN năm 2019 trở về trước Đối với KT chuyên đề năm 2020 theo Kết luận của KTNN, các đơn vị đang thực hiện
+ Đối với kết luận của Thanh tra BTC đối với BCQT năm 2020, Vụ đang tổng hợp tình hình thực hiện kiến nghị của BTC theo quy định
c) Về cơ chế tự chủ tài chính đơn vị sự nghiệp công lập
Đã thực hiện giao tự chủ tài chính năm 2021 cho 33 đơn vị (đến thời hạn giao tự chủ, gồm: 19 đơn vị thuộc hoạt động kinh tế và môi trường, 03 đơn vị thuộc sự nghiệp thông tin truyền thông và báo chí; 07 tổ chức thuộc sự nghiệp KHCN; 03 đơn vị thuộc sự nghiệp GD ĐT; 01 đơn vị thuộc sự nghiệp y tế) Các đơn vị tiếp tục thực hiện tự chủ theo giai đoạn đã được giao
Ngày 21/6/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 60/2021/NĐ-CP về tự chủ tài chính các đơn vị sự nghiệp công lập (có hiệu lực thi hành từ 1/8/2021) Khi có Thông tư hướng dẫn cụ thể của Bộ Tài chính, Bộ sẽ triển khai đến các đơn vị
d) Quản lý doanh nghiệp
Bộ đã ban hành Quyết định số 503/QĐ-BTNMT ngày 23/3/2021 về Kế hoạch giám sát tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước năm 2021
e) Tổng hợp về phí, lệ phí
Trang 5Đã tổng hợp, thẩm định và gửi Bộ Tài chính các đề án thu phí: (i) Đề án phí tài liệu đất đai do Trung ương quản lý; (ii) Đề án thu phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh Giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền của cơ quan Trung ương; (iii) bãi bỏ, sửa đổi và thay thế các Thông tư thu phí có liên quan đến Luật Bảo
vệ Môi trường 2020; (iv) đề xuất sửa đổi Thông tư số 270/2016/TT-BTC của
Bộ Tài chính ngày 14/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và
sử dụng phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước;
xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất do cơ quan trung ương
5 Quản lý vốn đầu tư phát triển
a) Về KHĐT năm 2021
- Bộ đã giao toàn bộ số vốn đầu tư công năm 2021 cho các dự án và nhiệm vụ quy hoạc (1.028.700 triệu đồng, trong đó: vốn trong nước: 458.700 triệu đồng; vốn nước ngoài: 570.000 triệu đồng) và điều chỉnh lần 01 ngày 21/7/2021, trong đó:
+ Lập quy hoạch cấp quốc gia: 47.937 triệu đồng (07 nhiệm vụ)
+ Các dự án hoàn thành: 253.687 triệu đồng (04 dự án, tuy nhiên có 01 dự án (WB8) dự kiến không hoàn thành, phải giãn tiến độ sang năm 2022)
+ Chuyển tiếp: 651.913 triệu đồng (11 dự án )
+ Các dự án khởi công mới và chuẩn bị đầu tư: 75.163 triệu đồng (07 dự án KCM và 02 nhiệm vụ CBĐT) Tuy nhiên, còn 50.000 triệu đồng (06 Dự án) chưa được thống nhất phân bổ, phải chờ được giao Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 được giao chính thức
- Đã đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ chuyển cho các bộ, ngành, địa phương khác có nhu cầu sử dụng vốn ODA là 221.000 triệu đồng, tuy nhiên phải chờ ý kiến của Thủ tướng Chính phủ mới được điều chỉnh giảm Đối với vốn trong nước, các đơn vị đã rà soát và cam kết giải ngân 100% vốn được giao năm 2021
và năm trước chuyển sang
- Điều chỉnh KH vốn đầu tư công năm 2021: Vụ KHTC đã trình Bộ điều chỉnh
KH vốn năm 2021 trên cơ sở đề xuất và cam kết của các đơn vị và KH đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 Theo chỉ đạo của Bộ trưởng, Vụ KHTC sẽ
rà soát lại trình điều chỉnh sau khi Bộ trưởng giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
- Về giải ngân: Đến hết tháng 9 đã giải ngân được 402.876 triệu đồng, đạt 31,39% kế hoạch vốn được giao (vốn trong nước: 195.208 triệu đồng đạt 28,13%, vốn nước ngoài 189.599 triệu đồng đạt 35,22%)), trong đó:
+ Vốn năm 2020 chuyển sang: 47.584 triệu đồng, đạt 18,67% (trong nước: 29.515, đạt 12,54%; nước ngoài: 18.069 triệu đồng, đạt 92.43%)
+ Vốn năm 2021: 355.292 triệu đồng, đạt 34,54% (trong nước: 165.693 triệu đồng, đạt 36,04%; nước ngoài: 189.599 triệu đồng, đạt 33,26%) thấp hơn bình
Trang 6quân chung cả nước (47,38%), trong đó chỉ 02 đơn vị, 07 dự án đạt tỷ lệ giải ngân gần 60% (03 dự án đạt trên 60%, 04 dự án đạt 57-58%)
Thực hiện theo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ số 262/TB-VPCP ngày 05/10/2021 về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, có 02 đơn vị giải ngân trên 60% (Cục CNTT&CSDL TNMT, Cục Đ ĐBĐ&TTĐL) được biểu dương, 09 đơn
vị phải kiểm điểm rút kinh nghiệm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan đến chậm tổ chức thực hiện, giải ngân vốn đàu tư công năm 2021
(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo)
b) Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
Kế hoạch trung hạn 2021-2025 được Thủ tướng Chính phủ giao 6.917.014 triệu
đồng, trong đó vốn trong nước 5.190.100 triệu đồng, vốn nước ngoài 1.726.914
tỷ đồng)
- Đã hoàn thiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm giai đoạn 2021-2025 để giao cho các đơn vị với tổng số vốn 6.777.963 triệu đồng, trong đó vốn trong nước 5.133.321 triệu đồng, vốn nước ngoài 1.644.642 tỷ đồng) Số vốn còn lại 139.051 triệu đồng sẽ báo cáo TTCP điều chỉnh trung hạn trong đợt tới và giao
bổ sung
- Đã phê duyệt Chủ trương đầu tư cho 27 dự án khởi công mới trong giai đoạn 2021-2025 để sẵn sàng đáp ứng đủ các thủ tục giao Kế hoạch trung hạn và khởi công từ năm 2021
- Đã phê duyệt 02 dự án đầu tư để chuẩn bị khởi công năm 2022
c) Kế hoạch đầu tư công năm 2022:
Bộ đã xây dựng Kế hoạch đầu tư công năm 2022 gửi Bộ KHĐT số vốn 2.042 tỷ đồng, trong đó vốn trong nước 1.570 tỷ đồng, vốn nước ngoài 472 tỷ đồng) Tuy nhiên, Bộ sẽ phải rà soát, điều chỉnh lại cho phù với tình hình thực hiện kế hoạch vốn năm 2021 và một số dự án không có khả năng khởi công năm 2021
d) Quyết toán dự án hoàn thành:
Đã hoàn thành thẩm định và trình phê duyệt 06 dự án hoàn thành; đang thẩm định 07 dự án; 01 dự án quá hạn (01 của Hải Dương)
6 Quản lý tài sản
- Đã ban hành Định mức xử dụng xe ôtô cho các đơn vị (Quyết định số
2092/QĐ-BTNMT ngày 22/9/2020 và Quyết định số 749/QĐ-BTNMT ngày 22/4/2021)
- Rà soát lại phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo Nghị định
167/2021/NĐ-CP Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid nên chưa hoàn thành kiểm tra liên ngành nên chưa trình Bộ Tài chính theo kế hoạch
II KẾ HOẠCH 3 THÁNG CUỐI NĂM 2021
1 Xây dựng văn bản pháp luật
Trang 7- Ban hành 13 Thông tư về định mức KTKT lĩnh vực Các đơn vị phải hoàn thành xây dựng ĐMKTKT trình Bộ trước ngày 15/11/2021 để thẩm định ban hành trước ngày 31/12/2021
- Cập nhật, sửa đổi các định mức định mức KTKT đã ban hành theo Thông tư số 16/2021/TT-BTNMT ngày 27/9/2021 và theo kiến nghị của Thanh tra, kiểm toán
nhà nước Các đơn vị quản lý nhà nước triển khai thực hiện, hoàn thành trước 31/12/2021
- Sửa đổi Thông tư số 26/2018/TT-BTNMT về quản lý nhiệm vụ KH&CN, trong
đó điều chỉnh lại thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng
theo kiến nghị của Thanh tra Tài chính Vụ KHCN chủ trì, phối hợp với các đơn vị
đề xuất sửa đổi trình ban hành trước ngày 15/12/2021
- Sửa đổi bổ, sung các quy chế Quản lý KHTC theo các văn bản mới (Nghị định
số 60/2021/NĐ-CP về tự chủ tài chính các đơn vị sự nghiệp công lập), trong đó quy định rõ hơn về trách nhiệm chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Bộ phụ trách lĩnh vực; điều chỉnh thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ chuyên môn trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện, giải ngân trong 02 năm 2020-2021 gắn với mô hình về cơ cấu
tổ chức của Bộ Vụ KHTC chủ trì, phối hợp với các đơn vị rà soát, đánh giá lại kết quả thực hiện các Quy chế Quản lý KHTC, đề xuất sửa đổi trình ban hành trước ngày 15/12/2021 để triển khai thực hiện từ năm 2022
2 Công tác tổng hợp, thống kê
- Ban hành Chương trình hành động của Bộ thực hiện NQ 99 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết của Quốc hội khóa về phát triển
KTXH 05 năm giai đoạn 2021-2025 Vụ KHTC chủ trì phối hợp với các đơn vị trình Bộ trưởng ban hành trước ngày 15/10/2021
- Ban hành Chương trình hành động của Bộ thực hiện NQ số 01 và 02 của Chính
phủ về các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện phát triển KTXH năm 2022 Các đơn vị căn cứ Chương trình hành động của Bộ thực hiện các Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết TW Đảng khóa XIII và Nghị quyết của Quốc hội khóa về phát triển KTXH 05 năm giai đoạn 2021-2025 và các nhiệm vụ trọng tâm theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị xây dựng báo cáo kết quả thực hiện năm
2021 và kế hoạch thực hiện năm 2022 trình Bộ trước ngày 30/11/2021 để Vụ KHTC chủ trì phối hợp với các Vụ tổng hợp báo cáo và đề xuất nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2022 gửi Bộ KHĐT tổng hợp báo cáo Chính phủ
- Tổng hợp trình phân bổ DTND năm 2022 nguồn vốn SNMT Vụ KHTC chủ trì phối hợp với Tổng cục Môi trường đề xuất phân bổ dự toán được giao một lần cho các Bộ, ngành, địa phương trước 31/12/2021 (không để lại phân bổ lần 2 như các năm vừa qua để tránh việc giao vào cuối năm không thể tổ chức thực hiện, dẫn đến dự toán phải hủy bỏ)
3 Công tác kế hoạch
a) Nhiệm vụ chuyên môn:
Các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, đặc biệt các nhiệm vụ tại
Trang 8các địa phương để bù đắp khối lượng chưa thực hiện được do ảnh hưởng của dịch Covid; tổ chức nghiệm thu, thanh toán khối lượng dự toán được giao, hoàn thành trước ngày 31/12/2021, đặc biệt là nguồn vốn SNMT được giao bổ sung trong tháng 9 vừa qua; hoàn thành giải ngân 100% vốn được giao
Về rà soát, cắt giảm, lồng ghép nội dung nhiệm vụ đã phê duyệt và nhiệm vụ mở mới: Tiếp tục thực hiện theo chỉ đạo của Bộ trưởng tại các buổi họp giao ban
tháng 9 vừa qua Các đơn vị có trách nhiệm rà soát lại các nhiệm vụ đã phê duyệt, bao gồm cả nhiệm vụ mở mới năm 2020 - 2021; trên cơ sở các nhiệm vụ phải thực hiện thuộc Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết TW Đảng khóa XIII và Nghị quyết của Quốc hội khóa về phát triển KTXH
05 năm giai đoạn 2021-2025 và các nhiệm vụ trọng tâm theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị để cắt giảm các nhiệm vụ đã phê duyệt, đang thực hiện (đặc biêt là các nhiệm vụ đã quá thời hạn thực hiện được phê duyệt), xác định nhiệm vụ mở mới năm 2022 và các năm tiếp theo để xây dựng Kế hoạch dự toán NSNN 05 năm 2021-2025 đảm bảo nhiệm vụ Chính phủ không quá 04 năm, nhiệm vụ cấp
Bộ không quá 03 năm và không vượt quá tổng mức dự toán NSNN Bộ đã giao cho các đơn vị trong giai đoạn 2016-2020, trình Bộ trước ngày 31/10/2021 Lãnh đạo Bộ phụ trách lĩnh vực xem xét trước khi Vụ KHTC chủ trì tổng hợp báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định trước ngày 15/11/2021
b) Nhiệm vụ quy hoạch
- Đối với quy hoạch cấp quốc gia: Các đơn vị phải đẩy nhanh tiến độ thực hiện, nội dung nào các đơn vị trực thuộc có năng lực thực hiện được thì tổ chức tự thực hiện để đẩy nhanh tiến độ và giải ngân Bộ không bố trí bù vốn đã cấp trong năm 20020 và 2021 đối với các trường hợp không giải ngân bị hủy bỏ vốn
- Đối với Quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành: Các đơn vị xây dựng,
đề xuất ưu tiên kinh phí thực hiện từ nguồn vốn sự nghiệp cho các nhiệm vụ quy hoạch năm 2022
4 Công tác tài chính - kế toán
a) Dự toán NSNN năm 2021
- Điều chỉnh DTNS năm 2021: Các đơn vị trình Bộ điều chỉnh chỉnh DTNS năm
2021 hạn cuối trước ngày 15/10/2021 Vụ KHTC tổng hợp trình Bộ trưởng
trước ngày 20/10/2021, trong đó ưu tiên điều chỉnh bố trí vốn cho các nhiệm vụ cấp bách phát sinh theo chỉ đạo của Bộ trưởng phải hoàn thành trong năm 2021 trong dự toán NSNN được giao Đơn vị nào không đề xuất điều chỉnh cuối năm phải hủy vốn, Thủ trưởng đơn vị phải chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Bộ và sẽ
bố trí bù kinh phí năm 2022
- Đẩy nhanh tổ chức thực hiện và giải ngân dự toán được giao Tổ chức nghiệm thu theo từng tháng, hoàn thành khối lượng và giải ngân 100% dự toán năm
2021 trước ngày 31/12/2021 Thủ trưởng đơn vị phải chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Bộ về việc giải ngân DTNS năm 2021
b) Dự toán NSNN năm 2022
Trang 9- Xác định nhiệm vụ trọng tâm để phân bổ dự toán chi NSNN năm 2022: Năm
2022 là năm khó khăn về NSNN do tác động của dịch Covid, do đó dự toán năm
2022 phải được ưu tiên phân bổ cho các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm phục
vụ công tác quản lý nhà nước của Bộ Các đơn vị rà soát nhiệm vụ đang thực
hiện (sau khi cắt giảm), trên cơ sở tổng mức dự toán NSNN được giao năm
2021, xác định cụ thể nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng, cấp bách cần phải thực hiện năm 2022 và sắp xếp theo thứ tự ưu tiên, bao gồm cả các nhiệm vụ đặc thù, trình Lãnh đạo Bộ phụ trách lĩnh vực xem xét, thống nhất, hoàn thành trước ngày 31/10/2021 Vụ KHTC chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan
tổng hợp, đề xuất phân bổ trình Bộ trưởng quyết định trên cơ sở dự toán được Thủ tướng Chính phủ giao năm 2022
- Điều chỉnh thời gian thực hiện nhiệm vụ nhiệm vụ đã hết thời gian thực hiện (đến năm 2021) theo quyết định phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền nhưng
phải tiếp tục thực hiện trong năm 2022: Các đơn vị phải thực hiện rà soát, trình
cơ quan có thẩm quyền quyết định cho phép kéo dài thời gian thực hiện sang năm 2022 trước ngày 30/11/2021 Quá thời hạn nêu trên, các dự án chưa được
phê duyệt kéo dài thời gian thực hiện sang năm 2022 sẽ không được phân bổ kinh phí năm 2022
- Phê duyệt dự toán nhiệm vụ mở mới năm 2022 sau khi được Bộ trưởng phê
duyệt Thời gian hoàn thành trước 30/11/2021 Bộ không bố trí kinh phí cho
các nhiệm vụ chưa phê duyệt dự toán
- Phê duyệt báo cáo KTKT, dự toán nhiệm vụ mua sắm, sửa chữa lớn tài sản
công năm 2022 theo danh mục đã được Bộ trưởng phê duyệt Thời gian hoàn thành trước 30/11/2021 Bộ không bố trí kinh phí cho các nhiệm vụ chưa phê
duyệt dự toán
c) Công tác kế toán, kiểm toán:
- Phối hợp với Kiểm toán nhà nước chuẩn bị kế hoạch kiểm toán năm 2022 Thủ tưởng các đơn vị có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị dự toán trực thuộc rà soát việc hồ sơ liên quan đếnphê duyệt dự toán, nghiệm thu, thanh toán, quyết toán NSNN năm 2021 theo đúng quy định của pháp luật về quản lý kế hoạch tài chính, đầu tư công, đấu thầu và quản lý tài sản công; chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật đối với các sai phạm (nếu có) được pháp hiện trong quá trình kiểm toán
- Các đơn vị phải hoàn thành xử lý các vấn đề tồn đọng về công tác kế hoạch, tài chính từ năm 2021 trở về trước để đảm bảo có thể bàn giao nhiệm vụ, dự án, kế hoạch và tài chính khi các dơn vị có thanh đổi, so sắp xếp kiện toán lại cơ cấu,
tổ chức của các đơn vị
d) Công tác khác
- Tập huấn cho các đơn vị về cơ chế đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định
số 60/2021/NĐ-CP về tự chủ tài chính các đơn vị sự nghiệp công lập, sau khi Bộ
Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn Vụ KHTC chủ trì thực hiện, hoàn thành trước 30/11/2021
Trang 10- Tổ chức vận hành Hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu Kế hoạch tài chính từ niên
độ tài chính năm 2022 Vụ KHTC chủ trì phối hợp với Cục VCNTT&CSDL TNMT và các đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện
5 Quản lý vốn đầu tư phát triển
a) Đối với kế hoạch năm 2021:
- Điều chỉnh KH vốn đầu tư công năm 2021: Vụ KHTC sẽ rà soát lại các dự án đang thực hiện, trình Bộ trưởng sau khi Bộ trưởng giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, dự kiến trước ngày 15/10/2021
- Tiếp tục, đẩy nhanh việc thực hiện các dự án và giải ngân vốn đầu tư công năm
2021 và năm trước chuyển sang, đặc biệt các nhiệm vụ lập quy hoạch, các dự án
có tỷ lệ giải ngân thấp hoặc chưa giải ngân, phân đấu giải ngân 100% vốn được
giao: Thủ tưởng đơn vị phân công cụ thể Lãnh đạo trực tiếp phụ trách tổ chức thực hiện dự án sử dụng vốn dầu tư công; đôn đốc tư vấn, nhà thầu triển khai thực hiện và thanh toán vốn kịp thời, không để cuối năm mới thực hiện các thủ tục thanh toán giải ngân; Xây dựng kế hoạch giải ngân vốn theo tuần, đôn đốc
tư vấn tập trung nhân lực, vật lực để thực hiện bù đắp khối lượng chưa thực hiện theo tiến độ do tác động của dịch Covid, báo cáo Lãnh đạo Bộ phụ trách Lĩnh vực theo từng tuần, tháng, trong đó phấn đấu giải ngân trong tháng 10 đạt trên 50%; tháng 11 đạt trên 70%; tháng 12 đạt trên 90%; tháng 01/2022 đạt 100% vốn được giao Lãnh đạo Bộ phụ trách các lĩnh vực sẽ theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị thực hiện Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Bộ đối với các dự án không hoàn thành giải ngân vốn theo kế hoạch được giao
- Bộ sẽ xem xét thành lập Ban chỉ đạo các dự án đầu tư công, do Bộ làm trưởng ban để đôn đốc, thúc đẩy giải ngân trong 03 tháng còn lại năm 2021
b) Xây dựng, giao kế hoạch vốn đầu tư năm 2022
- Về giao vốn đầu tư công năm 2022: Thủ tướng Chính phủ số 262/TB-VPCP ngày 05/10/2021 về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công đã chỉ đạo việc phân
bổ, giao vốn đầu tư công phải thực hiện rà soát ngay từ khâu chuẩn bị dự án, lựa chọn dự án giao vốn đến công tác thiết kế, đấu thầu, thi công, thủ tục thanh quyết toán đối với từng dự án, do vậy Bộ chỉ giao vốn cho các dự án khi đáp ứng đầy đủ các tiêu chí:
+ Dự án có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
+ Dự án còn thời gian thực hiện từ 2022
+ Dự án đã được phê duyệt trước thời điểm được giao vốn năm 2021
+ Đã giải ngân đạt trên 80% vốn đầu tư vốn năm 2021
+ Chủ đầu tư có cam kết về giải ngân năm 2022 đảm bảo theo đúng tiến độ
Căn cứ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 được Bộ trưởng giao và kế hoạch thực hiện năm 2021, các đơn vị xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2022 phải sát với khả năng thực hiện, để đảm bảo giải ngân 100%