Manufacturing and Assembly of Heat Sink; Base Fuel; Cylinder head; Back Plate; Base plate - Tiêu chuẩn đánh giá: ISO/TS 16949:2009 - Loại hình đánh giá: Đánh gia giai đoạn 2 đánh giá
Trang 1Nhiệm vụ: “Xây dựng, áp dụng và chứng nhận hệ thống quản lý cho mô hình thí
điểm theo tiêu chuẩn quốc tế ISO/TS 16949 và 5 công cụ chính”
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CHỨNG NHẬN GIAI ĐOẠN 2 ĐÁNH GIÁ BẰNG CHỨNG KHÁCH QUAN SỰ PHÙ HỢP CỦA HỆ THỐNG
VỚI CHƯƠNG 06 “QUẢN LÝ NGUỒN LỰC”
THEO TIÊU CHUẨN ISO/ TS 16949:2009
I Thông tin chung
- Công ty đánh giá: Công ty TNHH Sản xuất Phụ tùng ô tô xe máy Hưng
Yên (AMA)
- Chuyên gia đánh giá:
o Ms Jitranuch Pitakpakorn
o Ms Tan Choy Tee
- Cán bộ dự án: Tống Thùy Dương
- Ngày đánh giá: 21-24.11.2016
- Hoạt động được đánh giá: Sản xuất và lắp ráp các sản phẩm bao gồm:
Cánh tản nhiệt; Bầu lọc nhiên liệu; Nắp đầu xy lanh; Tấm chặn bầu lọc khí; Tấm để bầu lọc dầu (Manufacturing and Assembly of Heat Sink; Base Fuel; Cylinder head; Back Plate; Base plate)
- Tiêu chuẩn đánh giá: ISO/TS 16949:2009
- Loại hình đánh giá: Đánh gia giai đoạn 2 ( đánh giá chứng nhận)
- Mục tiêu đánh giá: Xác định tính hiệu lực của hệ thống quản lý chất lượng đáp ứng yêu cầu “Quản lý nguồn lực” theo tiêu chuẩn ISO/TS ISO/TS 16949:2009
Trang 2II Báo cáo kết quả đánh giá
a Đánh giá chung:
Tiêu chuẩn ISO/TS 16949 nêu ra các yêu cầu đối với hệ thống tài liệu gồm các yêu cầu về Quản lý nguồn lực; Nguồn nhân lực; Cơ sở hạ tầng; Môi trường làm việc
Công ty cổ phần AMA đã xây dựng, thực hiện, duy trì một cách có hiệu lực đối với “Trách nhiệm lãnh đạo” của HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO/TS 16949
Hình 01: Mức độ đáp ứng yêu cầu về “Quản lý nguôn lực” của AMA (Điểm số mức độ yêu cầu/ đáp ứng được tính dựa trên số lượng yêu cầu cụ thể của tiêu chuẩn)
Hình 01 trên thể hiện kết quả đánh giá chung về việc đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/TS 16949:2009 Số điểm được đánh giá dựa trên sự đáp ứng số lượng các yêu cầu của tiêu chuẩn liên quan đến chương 06: Quản lý nguồn lực Đánh giá chung cho thấy các hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì hệ thống quản
lý chất lượng đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu về “Quản lý nguồn lực” theo điều khoản 06 của tiêu chuẩn ISO/TS 16949, tuy nhiên cần có hoạt động cải tiến hơn nữa về quản lý cơ sở hạ tầng liên quan đến theo dõi máy móc thiết bị
Trang 3b Báo cáo đánh giá chi tiết
b.1 Về quản lý nguồn lực (theo mục 6.1 yêu cầu tiêu chuẩn ISO/TS 16949)
Tiêu chuẩn ISO/TS 16949 đưa ra hai yêu cầu chính về quản lý nguồn lực:
- Xác định nguồn lực cần thiết để thực hiện, duy trì hệ thống quản lý chất lượng và thường xuyên nâng cao hiệu lực của hệ thống đó
- Cung cấp nguồn lực cần thiết để thực hiện, duy trì hệ thống quản lý chất lượng, tăng sự thỏa mãn khách hàng
Công ty đã xác định rõ các phân xưởng sản xuất, năng lực thiết bị cần thiết, số lượng nhân viên cần có, phân định thời gian làm việc theo ca kíp để đảm bảo hệ thống quản lý chất lượng được thực hiện và duy trì
Ngoài ra công ty cũng đã hoạch định các tình huống dự phòng thiết bị trong trường hợp khẩn cấp tránh ảnh hưởng đến hệ thống quản lý chất lượng
b.2 Về quản lý nguồn nhân lực (theo điều khoản 6.2 tiêu chuẩn ISO/TS 16949)
Tiêu chuẩn có yêu cầu 06 điểm đối với hoạt động quản lý nguồn nhân lực
- Phải xác định được năng lực trên cơ sở được giáo dục; đào tao; kỹ năng; kinh nghiệm đối với các vị trí công việc có ảnh hưởng đến chất lượng của sản phẩm
- Về năng lực, đào tạo và nhận thức phải xác định được, khi có thể phải đào tạo, đánh giá năng lực, đảm bảo người lao động nhận thức được tầm quan trọng của các hoạt động của họ liên quan đến chất lượng, duy trì hồ sơ về giáo dục, đào tạo, kinh nghiêm
- Phải đảm bảo nhân viên có trách nhiệm thiết kế sản phẩm có năng lực đáp ứng yêu cầu và có kỹ năng áp dụng các công cụ kỹ thuật
- Phải thiết lập và duy trì các thủ tục dạng văn bản để nhận biết các nhu cầu đào tạo và đạt được năng lực của các nhân viên thực hiện các công việc ảnh hưởng đến sự phù hợp của sản phẩm
- Phải cung cấp đào tạo trên công việc khi có bất kỳ công việc mới hay thay đổi nào có ảnh hưởng đến sự phù hợp của các yêu cầu
Trang 4- Phải thúc đẩy và ủy quyền cho nhân viên
Các yêu cầu trên đã được công ty thực hiện đầy đủ thông qua hệ thống xác định
rõ chức, năng nhiệm vụ của từng bộ phận, từ đó xây dựng mô tả công việc của từng vị trí Mô tả bao gồm yêu cầu về trình độ chuyên môn được đào tạo, kinh nghiệm làm việc Ngoài ra công ty đã xây dựng quy trình từ đó đảm bảo định kỳ thu thập được nhu cầu đào tạo chuyên môn, đào tạo trên công việc của từng bộ phận phòng ban, xí nghiệp trong công ty từ đó hoạch định kế hoạch đào tạo năm cho các bộ phận Việc đào tạo cũng được tiến hành đánh giá kiểm tra sau đó để đảm bảo đánh giá được tính hiệu lực của hoạt động
Kết quả đánh giá cho thấy công ty có 01 điểm không phù hợp về tuyển dụng và đào tạo: Không có bằng chứng cho thấy 04 công nhân mới tuyển vào tháng 08.2016 đã được đào tạo nhận thức chung về quản lý chất lượng cũng như tác động của việc không đáp ứng yêu cầu về chất lượng của khách hàng
b.3 Về yêu cầu liên quan đến quản lý cơ sở hạ tầng ( theo điều khoản 6.3 tiêu chuẩn ISO/TS 16949)
Tiêu chuẩn có yêu cầu 03 vấn đề với việc quản lý cơ sở hạ tầng đảm bảo sự phù hợp của sản phẩm như sau:
- Xác định, cung cấp duy trì cơ sở hạ tầng cần thiết để đảm bảo sự phù hợp với cac yêu cầu về sản phẩm bao gồm: Nhà xưởng; Trang thiết bị; Dịch vụ
hỗ trợ;
- Hoạch định nhà xưởng, phương tiện thiết bị để tối ưu hóa quá trình vận chuyển, di chuyển nguyên vật liệu;
- Công ty phải chuẩn bị các kế hoạch dự phòng để thỏa mãn khách hàng trong trường hợp khẩn cấp như: thiết bị ngừng hoạt động, thiếu lao động, thiết bị chính bị hỏng và khiếu nại của khách hàng;
Với các yêu cầu này, công ty đã đầu tư, mua sắm thiết bị nhà xưởng đáp ứng các yêu cầu, công đoạn sản xuất Công ty đã xây dựng các quy định về việc quản
lý, sửa chữa bảo dưỡng, hướng dẫn vận hành để đảm bảo năng lực sản xuất của các thiết bị
Trang 5Các quy định đã được thực hiện một cách có hiệu lực Tuy nhiên đoàn đánh giá cũng đã đưa ra một điểm không phù hợp liên quan đến việc theo dõi tình hình dừng máy, nguyên nhân và chi phí dành cho việc sửa chữa hỏng hóc đột xuất Với việc khắc phục điểm không phù hợp này công ty cần có một hệ thống theo dõi đánh giá hiệu quả, hiệu suất thiết bị nhằm hỗ trợ tốt hơn cho quá trình hoạch định
cơ sở hạ tầng
Công ty đã lập Danh mục thiết bị trọng yếu của công ty và các phương án đối ứng khi xảy ra hỏng máy
Các kế hoạch sửa chữa, bảo trì đã được xây dựng, phê duyệt và thực hiện
Hồ sơ sửa chữa, bảo dưỡng được ghi nhận trong các báo cáo, sổ nhật ký máy móc thiết bị
Công ty đã lập sổ theo dõi giờ dừng máy bất thường để theo dõi và đánh giá
b.4 Về yêu cầu Môi trường làm việc (theo điều khoản 6.4 tiêu chuẩn ISO/TS 16949)
Tiêu chuẩn đưa ra 03 điểm yêu cầu đối với hoạch động quản lý môi trường
có ảnh hưởng đến sự phù hợp của sản phẩm:
- Phải xác định môi trường làm việc cần thiết để đạt được sự phù hơp với yêu cầu của sản phẩm
- An toàn cho nhân viên để đạt được sự phù hợp của sản phẩm
- Vệ sinh khu vực làm việc
Công ty đã tiến hành đánh giá các ảnh hưởng môi trường có thể ảnh hưởng đến
sự phù hợp của sản phẩm và đánh giá cho thấy không có yêu cầu đặc biệt về kiểm soát môi trường đối với loại hình sản phẩm như của AMA
Đối với an toàn cho nhân viên, vì đặc điểm là doanh nghiệp cơ khí nên độ ổn; nhiệt độ; tại nạn lao động là điều công ty đã quan tâm Công ty đã quy định về việc thực hiện đào tạo về an toàn lao động, thực hiện trang bị bảo hộ lao động cho công nhân
Trang 6đặc biệt là bảo vệ về tiếng ồn; kiểm định định thiết bị an toàn trước khi đưa vào sản xuất
c Kết luận chung so với yêu cầu chương 6
Công ty về cơ bản đã đáp ứng các điều khoản tiêu chuẩn ISO/TS 16949 nêu trong Điều 6 Có 01 điểm không phù hợp mức độ nhẹ liên quan đến các điều khoản này như sau:
Điểm không phù hợp:
Điều khoản: 6.2.2.3
Kết quả đánh giá cho thấy công ty có 01 điểm không phù hợp về tuyển dụng và đào tạo: Không có bằng chứng cho thấy 04 công nhân mới tuyển vào tháng 08.2016 đã được đào tạo nhận thức chung về quản lý chất lượng cũng như tác động của việc không đáp ứng yêu cầu về chất lượng của khách hàng
Công ty cần thiết lập kế hoạch khắc phục và thực hiện khắc phục điểm không phù hợp nêu trên Bằng chứng khắc phục cần được gửi đến TUV NORD trong vòng 60 ngày kể từ ngày đánh giá Hiệu lực của hoạt động khắc phục sẽ được xem xét trong lần đánh giá giám sát tiếp theo
Ngày 24.11.2016
