Đánh giá chung: Tiêu chuẩn ISO/TS 16949 nêu ra các yêu cầu đối với công tác kiểm soát “Đo lường phân tích, cải tiến” gồm các yêu cầu về: Đo lường, phân tích cải tiến; Theo dõi đo lường;
Trang 1Nhiệm vụ: “Xây dựng, áp dụng và chứng nhận hệ thống quản lý cho mô hình thí
điểm theo tiêu chuẩn quốc tế ISO/TS 16949 và 5 công cụ chính”
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CHỨNG NHẬN GIAI ĐOẠN 2 ĐÁNH GIÁ BẰNG CHỨNG KHÁCH QUAN SỰ PHÙ HỢP CỦA HỆ THỐNG
VỚI CHƯƠNG 08 “ĐO LƯỜNG, PHÂN TÍCH, CẢI TIẾN”
THEO TIÊU CHUẨN ISO/ TS 16949:2009
I Thông tin chung
- Công ty đánh giá: Công ty cổ phần cơ khí Phổ Yên
- Chuyên gia đánh giá:
o Mr Jaranchai Kornkedmahachai – Mã số chuyên gia IATF: 3-US-06.08.0482
o Parasian Simamora – Mã số chuyên gia IATF: 4-ADP14-05-2274
- Cán bộ dự án: Nguyễn Hải Yến
- Ngày đánh giá: 06, 07, 08, 09.10.2014
- Hoạt động được đánh giá: sản xuất phụ tùng ô tô, xem máy ( Vòng Bi)
- Tiêu chuẩn đánh giá: ISO/TS 16949:2009
- Loại hình đánh giá: Đánh gia giai đoạn 2 ( đánh giá chứng nhận)
- Mục tiêu đánh giá: Xác định tính hiệu lực của hệ thống quản lý chất lượng đáp ứng yêu cầu “Đo lường, phân tích cải tiến” theo tiêu chuẩn ISO/TS ISO/TS 16949:2009
Trang 2II Báo cáo kết quả đánh giá
a Đánh giá chung:
Tiêu chuẩn ISO/TS 16949 nêu ra các yêu cầu đối với công tác kiểm soát “Đo lường phân tích, cải tiến” gồm các yêu cầu về: Đo lường, phân tích cải tiến; Theo dõi đo lường; Kiểm soát sản phẩm không phù hợp; Phân tích và sử dụng dữ liệu; Cải tiến
Công ty cổ phần FOMECO đã xây dựng, thực hiện, duy trì một cách có hiệu lực đối với “Đo lường, phân tích và cải tiến” của HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO/TS
16949
Hình 01: Mức độ đáp ứng yêu cầu về “Đo lường, phân tích cải tiến” của FOMECO
(Điểm số mức độ yêu cầu/ đáp ứng được tính dựa trên số lượng yêu cầu cụ thể của tiêu chuẩn)
Hình 01 trên thể hiện kết quả đánh giá chung về việc đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/TS 16949:2009 Số điểm được đánh giá dựa trên sự đáp ứng số lượng các yêu cầu của tiêu chuẩn liên quan đến chương 08 về Đo lường, phân tích, cải tiến Báo cáo cho thấy công ty còn có 02 điểm không phù hợp cần khắc phục
Trang 3b Báo cáo đánh giá chi tiết
b.1 Yêu cầu về Đo lường phân tích, cải tiến ( Mục 8.1 theo yêu cầu tiêu chuẩn ISO/TS16949)
Mục 8.1 – khái quát về đo lường phân tích cải tiến đưa ra 03 yêu cầu chính đối với tổ chức:
- Phải hoạch địnhvà triển khai các quá trình theo dõi, đo lường, phân tích cải tiến để chứng tỏ sự phù hợp của sản phẩm, đảm bảo sự phù hợp của hệ
thống quản lý chất lượng và thường xuyên nâng cao hiệu lực của hệ thống
- Phải xác định công cụ thống kê
- Những khái niệm thống kê cơ bản như mức độ biết thiên, kiểm soát, năng lực quá trình và quá điều chỉnh phải được hiểu và sử dụng trong toàn bộ tổ chức
Để thực hiện công ty đã tiến hành đào tạo về các công cụ thống kê như biểu
đồ kiểm soát giá trị trung bình; biểu đồ pareto cho các bộ phận liên quan bao gồm toàn bộ các xí nghiệp sản xuất Xí nghiệp Nhiệt luyện, Xí nghiệp Vòng bi, Xí nghiệp Rèn dập
Hoạt động thống kê được thực hiện trong các quá trình sản xuất nhằm theo dõi được xu hướng quá trình và đảm bảo thực hiện phòng ngừa các sai hỏng có thể ảnh hưởng đến hệ thống quản lý chất lượng
b.2 Yêu cầu về Theo dõi đo lường (Mục 8.2 theo yêu cầu tiêu chuẩn ISO/TS 16949)
Tiêu chuẩn đưa ra 09 yêu cầu chính đối với hoạt động theo dõi và đo lường gồm:
- Phải theo dõi các thông tin về sự chấp nhận của khách hàng và phải xác định
rõ phương pháp thu thập và sử dụng thông tin ( đo lường sự thỏa mãn của khách hàng)
Trang 4- Phải định kỳ đánh giá nội bộ để xác định hệ thống quản lý chất lượng có phù hợp với các bố trí sắp xếp và có được áp dụng một cách hiệu lực và được duy trì
- Phải đánh giá mỗi quá trình sản xuất để xác định tính hiệu lực của nó
- Phải đánh giá sản phẩm tại các giai đoạn sản xuất thích hợp và giao hàng để xác định sự phù hợp với tất cả các yêu cầu cụ thể như kích thức, chức năng, đóng gói và dán nhãn theo tần suất xác định
- Phải áp dụng các phương pháp thích hợp cho việc theo dõi và khi có thê rđo lường các quá trình của hệ thống quản lý chất lượng
- Phải thực hiện nghiên cứu tất các quá trình mới để kiểm tra năng lực quá trình và cung cấp thêm đầu vào cho việc kiểm soát quá trình Kết quả nghiên cứu phải được lập thành tài liệu với tiêu chuẩn kỹ thuật khi có thể cho các phương tiện sản xuất, đo lường thử nghiệm và hướng dẫn bảo trì
- Phải theo dõi và đo lường các đặc tính của sản phẩm để kiểm tra xác nhận rằng các yêu cầu về sản phẩm đều được đáp ứng và phải duy trì hồ sơ chứng mình sự phù hợp
- Phải kiểm tra về kết cấu và thử nghiệm chức năng của các nguyên liệu theo thiết kế của khách hàng
- Đối với các chi tiết phải kiểm tra ngoại quan phải chỉ rõ cách thức và vật mẫu chuẩn bị cho kiểm tra
FOMECO đã xây dựng cách thức đo lường sự thỏa mãn khách hàng và định kỳ thu thập thông tin đánh giá hàng năm Bảng dưới cho thấy mức độ thỏa mãn khách hàng cho năm 2013
Trang 5Kết quả đánh giá của khách hàng năm 2013
Công ty cũng tiến hành đánh giá nội bộ gồm cả đánh giá hệ thống; đánh giá quá trình và đánh giá sản phẩm Đối với đánh giá nội bộ, đoàn đánh giá cũng chỉ ra
02 điểm cần cải tiến gồm: bằng chứng ghi chép về đánh giá hệ thống không sẵn có
và việc đánh giá quá trình không thể hiện được các ca đánh giá Điểm không phù
hợp đã được công ty ghi nhận và cải tiến hiệu lực
Hoạt động kiểm tra và đo lường sản phẩm đã được công ty hoạch định trong kế hoạch sản xuất của từng loại sản phẩm Việc tra về tính năng và ngoại quan được thực hiện một cách hiệu lực bởi bộ phận Giám sát chất lượng
b.3 Yêu cầu về Kiểm soát sản phẩm không phù hợp (mục 8.3 theo yêu cầu tiêu chuẩn ISO/TS 16949)
Tiêu chuẩn đưa ra 04 yêu cầu đối với kiểm soát sản phẩm không phù hợp gồm:
- Đảm bảo các sản phẩm không phù hợp với yêu câu được nhận biết và kiểm soát để phòng ngừa việc sử dụng hoặc chuyển giao vô tình Và phải có thủ tục văn bản để kiểm soát sản phẩm không phù hợp trong đó xác định biện pháp kiểm soát, trách nhiệm, quyền hạn liên quan đối với việc xử lý sản phẩm không phù hợp
Khách hàng
chính
Yêu cầu riêng của khách hàng
Kết quả đánh giá mức độ thỏa mãn khách hàng
Honda Vietnam
Co.,Ltd
Sổ tay nhà cung cấp 01.02.2014
8 (Chất lượng & Giao hàng) Mức độ B
Thỏa mãn
Yamaha Vietnam
Co.,Ltd
hàng) Mức độ AA
Thỏa mãn
Konishi Vietnam
Co.,Ltd
Yêu cầu sản phẩm Chất lượng 4/5 (Tốt) & Giao
hàng 3/5 (Fair)
Thỏa mãn
Trang 6- Các hướng dẫn công việc của tái sản xuất, bao gồm những yêu cầu về tái kiểm tra phải sẵn có và được sử dụng bởi nhân sự thích hợp
- Khách hàng phải được thông tin nhanh chóng về sự việc sản phẩm không phù hợp đã vận chuyển đi
- Việc đẩy mạnh sản xuất với bất cứ sản phẩm hoặc quá trình sản xuất khác với phê duyệt hiện thời phải có bằng chứng sự nhượng bộ của khách hàng
Tại FOMECO đã xây dựng quy định về quản lý sản phẩm không phù hợp (Quy trình Kiểm soát sự không phù hợp - QTHC-QT-05) bao gồm từ phát hiện, xử
lý cũng như thẩm quyền Sản phẩm không phù hợp được phân loại rõ theo từng công đoạn sản xuất Đối với sản phẩm không phù hợp do khách hàng phát hiện, công ty đều có bản phân tích và đối sách Kết quả phân tích và đối sách đều được chuyển tới khách hàng xem xét, phê duyệt
Hồ sơ kiểm tra tại hiện trường theo phương pháp lấy mẫu ngẫu nhiên bao gồm hồ sơ về sản phẩm không phù hợp phát sinh trong tháng 8/2014 cho thấy quy trình đã được tuân thủ và đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn bao gồm cả dấu hiệu nhận biết, thông tin tới khách hàng và thông tin nội bộ, đối sách xử lý được phê duyệt và kiểm tra sau sửa chữa
b.4 Yêu cầu về Phân tích và sử dụng dữ liệu (mục 8.4 theo yêu cầu tiêu chuẩn ISO/TS 16949)
Tiêu chuẩn đưa ra 04 yêu cầu chính đối với hoạt động phân tích và sử dung
dữ liệu:
- Phân tích dữ liệu về sự thỏa mãn khách hàng
- Dữ liệu phân tích sự phù hợp với các yêu cầu về sản phẩm
- Dữ liệu phân tích về xu hướng và của các quá trình và sản phẩm
- Phân tích dữ liệu về người cung cấp
Trang 7Để thực hiện việc thu thập dữ liệu công ty đã lập các chỉ số hoạt động chính
và yêu cầu các bộ phận thu thập phân tích theo định kỳ gồm:
Tên đơn vị Ký hiệu
KPI
Ý nghĩa
Ghi chú
TT SXKD
hoạch
TT GSKHCL
Xí nghiệp………
Danh mục các bảng thông kê phục vụ cho công tác phân tích dữ liệu
Các chỉ số thông kê nêu trên đã được công ty thực hiện theo dõi và phân tích
và báo cáo trong cuộc họp xem xét lãnh đạo
b.5 Yêu cầu về Cải tiến (Mục 8.5 theo yêu cầu tiêu chuẩn ISO/TS 16949)
Tiêu chuẩn đưa ra 03 yêu chính cầu đối với hoạt động cải tiến gồm:
- Cải tiến thường xuyên hiệu lực của hệ thống quản lý chất lượng thông qua việc sử dụng chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng, kết quả đánh giá, phân tích dữ liệu, hành động khắc phục phòng ngừa và xem xét của lãnh đạo
Trang 8- Phải thực hiện các hành động nhằm loại bỏ nguyên nhân của sự không phù hợp để ngăn ngừa việc tái diễn
- Phải thực hiện các hành động nhằm loại bỏ nguyên nhân của sự không phù hợp tiềm ẩn để ngăn ngừa sự xuất hiện
Tại FOMECO, đoàn đánh giá nhận thấy công đã xây dựng một quy trình trong
đó quy định rõ việc:
- Ghi nhận sự không phù hợp đã xảy ra hoặc sự không phù hợp tiềm ẩn
- Xác nhận nguyên nhân gốc rễ của các điểm không phù hợp này
- Đánh giá sự cần thiết của các hành động để đảm bảo sự không phù hợp tái xuất hoặc xuất hiện
- Xác định và thực thi các hành động cần thiết
- Ghi nhận kết quả của các hành động khắc phục, phòng ngừa đã thực hiện Công ty cũng tiến hành đào tạo các kỹ năng nhằm thực hiện các hành động khắc phục phòng ngừa phục vụ cho việc cải tiến liên tục của hệ thống quản lý chất lượng như:
- Kỹ năng giải quyết vấn đề
- Kỹ năng chống lỗi ( error-proofing)
- Tác động của hành động khắc phục
- Phân tích các sản phẩm bị trả lại bởi khách hàng
Công ty cũng tiến hành các hoạt động khuyến khích công nhân viên đưa ra đề tài cải tiến Năm 2013 và đặc biệt từ đầu năm 2014 đã có rất nhiều đề tài cải tiến được áp dụng
Trang 9c Kết luận chung so với yêu cầu chương 8
Công ty về cơ bản đã đáp ứng các điều khoản tiêu chuẩn ISO/TS 16949 nêu trong Điều 8 Có 01 điểm không phù hợp mức độ nhẹ liên quan đến các điều khoản này như sau:
Điểm không phù hợp:
Điều khoản: 8.2.2
Quá trình: Đánh giá nội bộ
Nội dung không phù hợp: Quá trình đánh giá nội bộ chưa được triển khai một cách hiệu quả
Bằng chứng: Đánh giá nội bộ ngày 10,11,12/6/2014 và 29,30,31/7/2014
- Không đủ bằng chứng chứng tỏ phê duyệt năng lực chuyên gia đánh giá tại một vài khu vực: ví dụ chuyên gia đánh giá sản phẩm
- Một số bộ phận đánh giá không có bảng kiểm tra đánh giá ví dụ đánh giá bộ phận trong đánh giá hệ thống
- Hành động khắc phục (phân tích nguyên nhân; ngăn ngừa tái diễn và theo dõi sau đánh giá) chưa được thực hiện một cách thích hợp Ví dụ CAR No
13, 9.1 và 9.3
- Đánh giá quá trình sản xuất không thể hiện được rõ việc đánh ca 2 và ca 3
Công ty cần thiết lập kế hoạch khắc phục và thực hiện khắc phục điểm không phù hợp nêu trên Bằng chứng khắc phục cần được gửi đến TUV NORD trong vòng 60 ngày kể từ ngày đánh giá Hiệu lực của hoạt động khắc phục sẽ được xem xét trong lần đánh giá giám sát tiếp theo
Ngày 9/10/2014
