TIỂU LUẬN NHÓM môn học QUẢN TRỊ điều HÀNH CHIẾN lược HOẠCH ĐỊNH TỔNG hợp của CÔNG TY CP GREENPAN

Hoạch định tổng hợp là quá trình lập kế hoạch, phân bổ và bố trí các nguồn lực có thể huy động được cho thời kỳ trung hạn từ 3 tháng đến 3 năm nhằm cân bằng khả năng sản xuất của doanh n

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

TIỂU LUẬN NHÓM MÔN HỌC: QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH

CHIẾN LƯỢC HOẠCH ĐỊNH TỔNG HỢP

CỦA CÔNG TY CP GREENPAN

GVHD : TS Nguyễn Thành Long NHÓM 9 :

Đỗ Thị Cẩm Nguyễn Thị Xuân Hương Nguyễn Thị Mỹ Linh Nguyễn Hoàng Phong

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - NĂM 2022

DANH SÁCH THÀNH VIÊN

1 Đỗ Thị Cẩm 52210207453 - Tổng quan chung hoạch định tổng hợp

2 Nguyễn Thị Xuân Hương 52210210196

- Phân tích các Chiến lược chủ động

- Tổng kết

3 Nguyễn Thị Mỹ Linh 52210207521

- Lời mở đầu

- Phân tích các Chiến lược thụ động

4 Nguyễn Hoàng Phong 52210207561 - Tổng quan công ty Greenpan

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 3

PHẦN 1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN CÔNG TY CỔ PHẦN GREENPAN 4

1.1 Giới thiệu chung 4

1.2 Giới thiệu Sản phẩm của Greenpan 4

PHẦN 2 CHIẾN LƯỢC HOẠCH ĐỊNH TỔNG HỢP CỦA GREENPAN 5

2.1 Tổng quan chung 5

2.2 Phân tích Các chiến lược thụ động của Greenpan 9

2.2.1 Thay đổi mức tồn kho 9

2.2.2 Thay đổi nhân lực theo mức cầu 11

2.2.3 Điều chỉnh thời gian làm việc 13

2.2.4 Hợp đồng phụ (gia công ngoài) 13

2.2.5 Sử dụng lao động bán thời gian, lao động tạm thời 14

2.3 Phân tích Các chiến lược chủ động của Greenpan 15

2.3.1 Tác động đến nhu cầu 15

2.3.2 Đặt cọc trước 16

2.3.3 Sản xuất sản phẩm hỗn hợp theo mùa 17

PHẦN 3 TỔNG KẾT 18

Trang 2 / 18

LỜI MỞ ĐẦU

Hoạch định tổng hợp là việc kết hợp các nguồn lực một cách hợp lý vào quá trìnhsản xuất nhằm tối thiểu hóa chi phí trong toàn bộ quá trình sản xuất và mang lại hiệuquả kinh tế cao nhất Khi đã xem xét các phương pháp dự báo nhu cầu sản phẩm trongngắn hạn, trung hạn và dài hạn, nhà quản trị cần lập ra các kế hoạch nhằm đáp ứng nhucầu thị trường một cách hiệu quả Hoạch định tổng hợp là quá trình lập kế hoạch, phân

bổ và bố trí các nguồn lực có thể huy động được cho thời kỳ trung hạn (từ 3 tháng đến

3 năm) nhằm cân bằng khả năng sản xuất của doanh nghiệp Nội dung của hoạch địnhtổng hợp là điều chỉnh tốc độ sản xuất, số lượng công nhân, mức độ tồn kho, thời gianlàm thêm giờ và lượng hàng đặt gia công bên ngoài với mục đích là giảm thiểu chi phísản xuất hoặc giảm thiểu sự biến động nhân lực hay mức độ tồn kho trong suốt giaiđoạn kế hoạch, trong đó kế hoạch trung hạn là hạt nhân của hoạch định tổng hợp - baogồm: các kế hoạch bán hàng; kế hoạch sản xuất và dự thảo ngân sách; sắp xếp nhânlực, tồn kho, hợp đồng ngoài; phân tích kế hoạch tác nghiệp, … Nếu doanh nghiệpthiếu đi hoạch định tổng hợp hoặc hoạch định tổng hợp được vạch ra một cách sơ sài,thiếu đầu tư bài bản và thiếu căn cứ, doanh nghiệp sẽ khó đạt được mục tiêu tối thiểuchi phí khi phân bổ mức sản xuất/ mức dự trữ cho từng loại sản phẩm, cũng như khó

có thể huy động tổng hợp các nguồn lực, đặc biệt là nhân lực để đáp ứng nhu cầu thịtrường, …

Hiểu được tầm quan trọng của việc hoạch định tổng hợp trong quản trị chiến lượccủa một doanh nghiệp, Nhóm 9 quyết định chọn một doanh nghiệp sản xuất, áp dụngcác kiến thức tìm hiểu được, phân tích chiến lược hoạch định tổng hợp trong sản xuấtcủa Công ty Cổ phần GREENPAN Qua bài tiểu luận này, các thành viên trong nhómhiểu được cách lập kế hoạch tổng hợp các nguồn lực trong trung hạn và cách mà cácdoanh nghiệp đã áp dụng hoạch định tổng hợp trong thực tiễn Qua đó, Nhóm rút rađược những bài học thực tế về hoạch định tổng hợp để có thể áp dụng xây dựng hoạchđịnh tổng hợp cho doanh nghiệp mà các thành viên trong nhóm đang và sẽ làm việctrong tương lai

Lời mở đầu

Trang 3 / 18

PHẦN 1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN CÔNG TY CỔ PHẦN GREENPAN1.1 Giới thiệu chung

Công ty cổ phần Greenpan được thành lập từ năm 2017, với mục đích chuyển đổivật liệu xây dựng truyền thống sang vật liệu xây không nung, “Thay đổi cách ngườiViệt làm xây dựng” thông qua lĩnh vực vật liệu xây không nung loại nhẹ Với nỗ lựctạo dựng các giải pháp cấp tiến trong công nghệ đáp ứng XANH – SẠCH – NHANH –BỀN VỮNG, công trình là sinh thể cho hiện tại và thế hệ tương lai, duy trì giá trị cốtlõi – Phát Triển gắn liền với Tái Tạo

Khách hàng chủ chốt của Greenpan là các loại công trình từ thương mại dândụng, cho đến nhà máy công nghiệp như nhà xưởng, nhà kho, kho lạnh, phòng sạch,nông trại, trung tâm thương mại, bệnh viện, trường học… Một số dự án nổi bật như:Tiên Sơn Milk (nhà máy sữa trực thuộc Công ty CP sữa Việt Nam Vinamilk), Nhà máygiặt ủi DelTech, Trung tâm hội nghị triển lãm Bình Dương, Kho lạnh Toàn Phát, Khothông minh ARC, Công ty CP Súc Sản (Vissan)…

1.2 Giới thiệu Sản phẩm của Greenpan

Tấm panel cách nhiệt PIR (Polyisocyanurate) là sản phẩm cải tiến trong lĩnh vựcxây dựng được cấu tạo từ hai thành phần cơ bản là Polyol và Isocyanate Panel PIRGreenpan cấu thành đặc tính nổi trội nhờ sở hữu công nghệ độc quyền 2bGP - côngnghệ lõi cách nhiệt, đạt chuẩn Châu Âu, các khâu sản xuất tự động hóa trên dâychuyền liên tục với nhiều tính chất vượt trội về khả năng cách nhiệt, cách âm, chốngcháy Do đó, tấm cách nhiệt là một sản phẩm tiến bộ của ngành công nghiệp hiện đại,

và được xem là giải pháp tối ưu trong xây dựng công nghiệp như nhà xưởng, kho lạnh,

và hiện nay còn được mở rộng sang những ngành khác như y tế, phòng sạch Bên cạnh

đó, phương pháp này còn giúp tiết kiệm thời gian và chi phí xây dựng so với nhữngphương pháp truyền thống Vậy nên, vật liệu cách nhiệt được dự đoán sẽ trở thànhkhuynh hướng chung của ngành xây dựng trong tương lai

Các sản phẩm chủ yếu của Greenpan gồm có: Isowall, Isofrigo, Isopar, GPRoofing, Isoboard, tùy từng loại mà dùng để làm tường, trần, vách ngăn, mái cho cáccông trình

Giới thiệu tổng quan công ty Cổ phần Greenpan

Trang 4 / 18

PHẦN 2 CHIẾN LƯỢC HOẠCH ĐỊNH TỔNG HỢP CỦA GREENPAN

2.1 Tổng quan chung

Nguyên vật liệu chính của dây chuyền sản xuất là những nguyên vật liệu sẵn cótrên thị trường gồm: hóa chất MDI, hóa chất Polyols, chất xúc tác, phụ gia, pentane,tôn cuộn, inox cuộn Trong đó tôn và hóa chất là hai nguyên vật liệu chính Hóa chấtđược nhập khẩu từ nước ngoài như Thái Lan, Trung Đông… chủ yếu bằng đường biển.Sau khi được sản xuất xong, tấm PIR được chuyển tới cụm thiết bị cắt để cắt theochiều dài yêu cầu Nhằm tránh làm hư hại sản phẩm do nhiệt độ cao từ phản ứng tạoPIR, các tấm PIR được dẫn đến cụm thiết bị làm nguội để làm nguội trước khi xếpchồng và đóng gói Thành phẩm sau khi đóng kiện tại cụm thiết bị đóng gói, đượcchuyển đến kho thành phẩm bằng xe nâng chuyên dụng để bảo quản, chờ ngày giaohàng

Đặc thù của tấm Panel PIR được sản xuất theo đơn đặt hàng với kích thước phụthuộc vào từng công trình cụ thể nên thường không được sản xuất để dự trữ Kho hàngcủa công ty chủ yếu bảo quản nguyên vật liệu đầu vào như hóa chất, tôn… và một sốlượng panel thành phẩm chờ ngày giao Hóa chất thường có hạn sử dụng ngắn, thờigian vận chuyển lâu Bộ phận sản xuất sẽ dựa vào dự báo cùng với những hợp đồngcủa bộ phận kinh doanh để đưa ra số lượng hóa chất và nguyên liệu đầu vào cần nhập

dự trữ cho sản xuất

Bảng 1: Nguyên vật liệu sản xuất, thời gian mua

STT Nguyên vật liệu Thời gian mua Hạn sử dụng Xuất xứ

Đông Á, Bluescope, Posco, )

2 Hóa chất MDI 4 tuần 6 tháng Dow (Thái Lan)

3 Hóa chất Polyol 4 tuần 6 tháng Dow (Trung Đông)

4 Vật tư phụ khác 1 tuần 2 năm Việt Nam

Chiến lược hoạch định tổng hợp của Greenpan

Trang 5 / 18

Hiện tại, tổng nhân sự cho nhà máy là 40 người (không bao gồm các phòng ban khác), chia làm 2 ca sản xuất/ ngày.

Bảng 2: Doanh số, sản lượng, ca sản xuất và kho chứa thành phẩm

1 Doanh số mục tiêu năm 2022 400 tỷ VNĐ

2 Sản lượng sản xuất mục tiêu năm

Thời gian làm việc trungbình/tháng: 26 ngàyBảo trì, bảo dưỡng: 3ngày/tháng

3

Công suất sản xuất tối đa/ 1 năm

(3 ca/ngày; 23 ngày/tháng)

1.500.000 m2

4 Sản lượng sản xuất 1 tháng/ năm 90.000 m2

5 Sản lượng sản xuất 1 ngày/ tháng 3.900 m2

7 Sức chứa tối đa kho thành phẩm 30.000 m2

Tấm cách nhiệt PIR là hàng cồng kềnh, dài nên mặt bằng hiện hữu có sứcchứa hạn chế

8 Thời gian lưu hàng thành phẩm tối

Kho hàng là kho ngoài trời, hàng thành phẩm được bao bì kĩ và chứa tại sân lộ thiên

9 Sức chứa tối đa của kho chứa

Trong các năm qua, thị trường chính của công ty là khu vực miền Nam Đốitượng khách hàng chia làm hai tệp khách chính: dự án và bán buôn, trong các lĩnh vực:xây dựng công nghiệp; kho lạnh, kho trữ đông; nhà máy sản xuất hay kho bảo quảndược phẩm, thực phẩm; phòng mổ, phòng áp lực âm… Những đơn hàng đi theo dự ánthường có thời gian thi công và hoàn thành trong khoảng thời gian từ hai tháng trở lênphụ thuộc vào tiến độ xây dựng phía khách hàng nên việc lên lịch sản xuất rất ít khi rơivào thế bị động Riêng đối với những đơn hàng bán buôn do các đối tác kinh doanhhay đại lý thường hay phát sinh những đơn hàng gấp, không nằm trong kế hoạch sảnxuất của tháng hay quý.

Bảng 3: Đối tượng khách hàng sử dụng sản phẩm panel PIR

STT Đối tượng khách hàng Thời gian yêu cầu cấp hàng

1 Nhà thầu xây dựng Theo tiến độ của dự án, thời gian cấp hàng dài, theo

từng giai đoạn xây dựng khác nhau (từ 1-2 tháng)

2 Đại lý cung cấp

vật liệu xây dựng Tiến độ gấp (5-10 ngày)

3 Khách lẻ/ Chủ đầu tư Tiến độ có thể gấp hoặc kéo dài tùy thuộc vào nhu

cầu thực tế của khách hàng

Các công trình lớn công ty có được thường thông qua hình thức đấu thầu Mộtyếu tố rất quan trọng nhằm chuẩn bị nguồn kinh phí tốt cho hoạt động của sản xuất làkhách hàng đặt cọc trước tiền dự án Hiện tại, Greenpan chỉ chấp nhận triển khai hợpđồng khi nhận được cọc từ khách hàng, đây là mốc để tính tiến độ cho một lô hàng, và

là yêu cầu bắt buộc

Giai đoạn cao điểm thường rơi vào quý 3 và quý 4 của năm khi các công trìnhxây dựng đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành trước khi tổng kết năm hành chính Để đảmbảo sản xuất đủ số lượng và giao hàng đúng thời gian, nhà máy sẽ thay đổi chạy từ 2ca/ ngày lên 3 ca/ ngày Ngoài ra, công ty sử dụng lao động bán thời gian, lao độngtạm thời

trong những giai đoạn cao điểm vào các khâu: nâng hàng, hạ hàng, vệ sinh sản phẩmkhi bàn giao hoặc nhập nguyên liệu đầu vào, thuê nhà thầu phụ ở khâu lắp đặt sảnphẩm.

Nhu cầu sử dụng sản phẩm tấm cách nhiệt PIR phụ thuộc vào nhu cầu xây dựngnhà xưởng, đầu tư mở rộng sản xuất của các doanh nghiệp lĩnh vực thực phẩm, thủyhải sản, nông sản, dược phẩm, vì vậy, hầu như hoạt động kinh doanh và sản xuấtđược diễn ra và trải đều các tháng trong năm

Năm 2020 và 2021, ảnh hưởng của đại dịch Covid 19 nên chiến lược kinh doanh

và sản xuất bị thay đổi rất nhiều so với định hướng Một đợt cắt giảm nhân sự lớn chocác vị trí hoạt động không hiệu quả (25 nhân viên bị cắt giảm trong năm 2020) đã diễn

ra Vì khối lượng công việc giảm so với mức trung bình nên nhiều vị trí nhân sự sẽphải kiêm nhiệm nhiều công việc trong cùng một thời điểm nhằm giảm thiểu chi phíhoạt động

Theo bộ phận nghiên cứu thị trường của công ty, sản lượng hàng năm Việt Nam

sử dụng khoảng 18 triệu m2 panel Nhưng hiện tại, công suất của nhà máy chỉ đạtđược tối đa 1,5 triệu m2/ năm Vậy nên, tiềm năng phát triển của ngành còn rất lớn

Về việc vận chuyển sản phẩm cũng là bài toán đối với công ty, nhất là giao hàngđến các công trình xa ở miền Bắc Thời gian vận chuyển đường biển thường là bảyngày cộng với hai ngày luân chuyển đường bộ, nếu vận chuyển hoàn toàn bằng đường

bộ (khoảng 3 ngày) thì chi phí thuê xe gấp 1.5 lần nếu so sánh cùng khối lượng khi đitàu Thời gian vận chuyển kéo dài làm ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất và gây hư hạisản phẩm trước khi đến được công trình

Kết hợp yếu tố thị trường tiềm năng cùng với giải quyết bài toán vận chuyển choviệc phân phối hàng tại khu vực miền Bắc, năm 2022, công ty đã đưa ra chiến lượcxây dựng nhà máy thứ hai tại Hải Phòng

2.2 Phân tích Các chiến lược thụ động của Greenpan

Chiến lược hoạch định tổng hợp được phân thành các loại khác nhau, căn cứ vàocác tiêu thức khác nhau, chủ yếu gồm các chiến lược thụ động và chủ động Trong đó,các chiến lược thụ động là các chiến lược tác động vào các nguồn lực, làm cho cácnguồn lực thay đổi theo mức cầu, tức tăng/ giảm hay chạy theo mức cầu nhằm cố gắngtạo mọi điều kiện để đáp ứng những thay đổi về nhu cầu, cụ thể gồm các chiến lượcsau:

2.2.1 Thay đổi mức tồn kho

Thực hiện chiến lược này, nhà quản trị có thể tăng mức tồn kho trong giai đoạn

có nhu cầu thấp, dành để tăng mức cung cấp khi có nhu cầu cao ở các giai đoạn trongtương lai Ở Greenpan, tồn kho tồn tại dưới hai dạng là tồn kho nguyên liệu sản xuất(Tôn, inox, hóa chất MDI, hóa chất Polyol, các vật tư phụ khác…) và tồn kho thànhphẩm (tấm panel cách nhiệt PIR)

- Đối với nguyên liệu sản xuất: Kho hàng của công ty chủ yếu dùng để bảo quản

nguyên vật liệu đầu vào như hóa chất, tôn… Hóa chất thường có hạn sử dụng sáutháng, thời gian vận chuyển từ nước ngoài về đến kho trong nước mất hơn mộttháng Bộ phận sản xuất sẽ dựa vào dự báo cùng với những hợp đồng của bộphận kinh doanh để đưa ra số lượng hóa chất và nguyên liệu đầu vào cần nhập dựtrữ cho sản xuất, thường số hóa chất hay vật liệu nhập từ nước ngoài trong kho sẽ

ở mức 40% so với dự báo, tương đương khoảng hai container Đối với cácnguyên phụ liệu đặt mua từ nước ngoài, công ty thường phải thanh toán ngay khinhận hàng qua các LC (Letter of Credit) Việc lưu kho một lượng lớn hoá chất cóthể gây nhiều rủi ro cho doanh nghiệp như: các hóa chất mà Greenpan sử dụngcho hoạt động sản xuất thường có hạn sử dụng tương đối ngắn, khoảng 6 tháng,lưu kho một lượng lớn có thể gây lãng phí do hết hạn sử dụng và tốn diện tíchkho bãi Vào mùa cao điểm 6 tháng cuối năm, công ty sẽ lưu kho hoá chất hayvật liệu nhập từ nước ngoài ở mức 60% - 80% so với dự báo Với các nguyên vậtliệu khác như tôn hay inox, Greenpan chủ yếu tập trung khai thác nguồn cung

Các chiến lược thụ động của Greenpan

Trang 9 / 18

trong nước Hạn sử dụng của các nguyên vật liệu này lâu hơn so với hóa chất,lên tới 2 năm, tuy

nhiên lại chiếm khá nhiều diện tích kho bãi Do nguồn cung là khá linh hoạt nên

Các chiến lược thụ động của Greenpan

Trang 10 / 18

Greenpan thường không lưu kho quá nhiều nguyên vật liệu này Công ty ướclượng nhu cầu tôn và inox sử dụng trong năm rồi tiến hành đấu thầu các nhà thầucung ứng loại nguyên liệu này và ký hợp đồng dài hạn Hàng tháng hoặc quý, khicông ty có nhu cầu sử dụng nguyên vật liệu, nguyên vật liệu mới được vậnchuyển từ kho của nhà cung ứng trong nước tới kho của Greenpan, khi hàng tớikho của Greenpan thì công ty mới thực hiện thanh toán Điều này giúp Greenpanchủ động về nguyên vật liệu sản xuất, không tốn nhiều chi phí kho bãi và không

bị chiếm dụng vốn quá nhiều vì chỉ thanh toán khi đã nhập hàng

- Đối với thành phẩm (tấm panel cách nhiệt PIR): khác với nguyên vật liệu đầu

vào, thời gian lưu kho của thành phẩm thường ngắn, khoảng vài ngày là xuất giaođến công trình Tấm cách nhiệt là hàng cồng kềnh, dài nên mặt bằng hiện hữu cósức chứa hạn chế Kho hàng hiện tại của Greenpan là kho ngoài trời, hàng thànhphẩm được bao bì kĩ và chứa tại sân lộ thiên, sức chứa tối đa là 30.000 m2 thànhphẩm Trong khi đó, năng lực sản xuất trung bình của Greenpan là 90.000 m2/tháng Như vậy, vòng quay hàng tồn kho của Greenpan thường xoay vòng khánhanh Trong kho chủ yếu lưu trữ một số lượng panel thành phẩm chờ ngày giao.Đặc thù của tấm Panel PIR được sản xuất theo đơn đặt hàng với kích thước phụthuộc vào từng công trình cụ thể nên thường không được sản xuất để dự trữ

o Ưu điểm:

Quá trình sản xuất ổn định, không có những biến đổi bất thường Lưu khonguyên vật liệu, hóa chất phục vụ cho quá trình sản xuất một lượng thích hợp giúp nhàmáy ổn định chi phí đầu vào và kịp thời cung ứng cho sản xuất

o Nhược điểm:

Đặc thù của tấm Panel PIR được sản xuất theo đơn đặt hàng với kích thước phụthuộc vào từng công trình cụ thể nên thường không được sản xuất để dự trữ Do đặctính sản phẩm khá đặc biệt nên Greenpan không tận dụng được tối đa hiệu quả củachiến lược này Greenpan không thể sản xuất trước trong mùa thấp điểm để chuẩn bịcho mùa cao điểm, trong khi đó, năng lực sản xuất trong mùa cao điểm bị căng kéo vàquá tải