UBND TỈNH BÌNH THUẬN SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH Số 2243 /BC SVHTTDL CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc Bình Thuận, ngày 11 tháng 9 năm 2020 BÁO CÁO Tình hình thực hiện và[.]
Trang 1Số: 2243 /BC-SVHTTDL
Bình Thuận, ngày 11 tháng 9 năm 2020
BÁO CÁO Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020
Ngày 07/9/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 4132/SKHĐT-KH
về việc báo cáo tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công phục vụ họp UBND tỉnh vào ngày 16/9/2020;
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 như sau:
1 Đối với các công trình hoàn thành, thanh toán nợ
Tổng vốn bố trí năm 2020 là 2.211.000.000 đồng/4 công trình, gồm:
1.1 Công trình Xây dựng bổ sung phòng làm việc của Sở Văn hóa, Thể thao
và Du lịch (vốn ngân sách tập trung)
- Công trình đã được Sở Tài chính phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành tại Quyết định số 184/QĐ-STC ngày 11/03/2020 Hiện nay đang làm thủ tục thanh toán cho nhà thầu các giá trị còn lại
- Kế hoạch vốn trung hạn đã bố trí đến nay: 5.515 triệu đồng
- Kế hoạch vốn bố trí năm 2020: 384 triệu đồng
- Lũy kế giải ngân đến 20/8/2020: 308,6 triệu đồng
- Lũy kế giải ngân đến 10/9/2020: 310,82 triệu đồng
- Kế hoạch vốn 2020 còn dư 73,18 triệu đồng, đề nghị điều chuyển công trình Nhà làm việc Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch Bình Thuận
1.2 Công trình Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa Đình làng Lạc Tánh (vốn xổ số kiến thiết)
- Công trình được Sở Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tại Quyết định số 478/QĐ-SKHĐT ngày 31/10/2017 và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 142/QĐ-SKHĐT ngày 18/4/2018 Công trình
đã thi công hoàn thành, Sở Xây dựng đã có kết quả kiểm tra nghiệm thu và đang hoàn chỉnh hồ sơ trình Sở Tài chính phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành
- Kế hoạch vốn trung hạn đã bố trí đến nay: 4.195 triệu đồng
- Kế hoạch vốn bố trí năm 2020: 1.210 triệu đồng
- Lũy kế giải ngân đến 20/8/2020: 561,5 triệu đồng
- Lũy kế giải ngân đến 10/9/2020: 561,5 triệu đồng
Trang 2- Dự kiến giải ngân đến 30/9/2020: 1.210 triệu đồng
1.3 Công trình Nhà tập thể lực cho học sinh năng khiếu - Trường Năng khiếu Nghiệp vụ TDTT tỉnh (vốn xổ số kiến thiết)
- Công trình được Sở Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tại Quyết định số 143/QĐ-KHĐT ngày 13/4/2017 và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 154/QĐ-SKHĐT ngày 04/5/2018 Công trình đã thi công hoàn thành, đang hoàn chỉnh hồ sơ trình Sở Xây dựng kiểm tra hồ sơ nghiệm thu và quyết toán
- Kế hoạch vốn trung hạn đã bố trí đến nay: 3.405 triệu đồng
- Kế hoạch vốn bố trí năm 2020: 476 triệu đồng
- Lũy kế giải ngân đến 20/8/2020: 0 triệu đồng
- Lũy kế giải ngân đến 10/9/2020: 0 triệu đồng
- Dự kiến giải ngân đến 30/9/2020: 476 triệu đồng
1.4 Công trình Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa Đình Phú Hội (vốn xổ
số kiến thiết)
- Công trình được Sở Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tại Quyết định số 478/QĐ-SKHĐT ngày 31/10/2017 Công trình đã thi công hoàn thành Đã trình Sở Xây dựng kiểm tra hồ sơ nghiệm thu và quyết toán, tuy nhiên do đây là Di tích cấp quốc gia, nên Sở Xây dựng xác định là công trình cấp 1, yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo xin ý kiến Bộ Xây dựng có văn bản ủy quyền thì Sở Xây dựng mới thực hiện kiểm tra hồ sơ nghiệm thu
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Công văn số 172/SVHTTDL-KHTC ngày 04/02/2020 đề nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định cấp công trình di tích theo Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 Bộ Xây dựng đã có văn bản trả lời Đã trình hồ sơ đề nghị Sở Xây dựng kiểm tra hồ sơ nghiệm thu và quyết toán
- Kế hoạch vốn trung hạn đã bố trí đến nay: 702 triệu đồng
- Kế hoạch vốn bố trí năm 2020: 141 triệu đồng (2019 chuyển sang)
- Lũy kế giải ngân đến 20/8/2020: 0 triệu đồng
- Lũy kế giải ngân đến 10/9/2020: 0 triệu đồng
- Dự kiến giải ngân đến 30/9/2020: 141 triệu đồng
2 Các công trình chuyển tiếp
Tổng vốn bố trí năm 2020 là 48.406.000.000 đồng/4 công trình, gồm:
2.1 Công trình nhà hát và triển lảm văn hóa nghệ thuật tỉnh Bình Thuận
Trang 3a) Gói thầu số 1
- Phần cọc: Đơn vị thi công đã thi công hoàn thành toàn bộ phần cọc của công trình (bao gồm ép 416 cọc đại trà, 27 cọc bổ sung và thí nghiệm PDA 05 cọc theo chỉ định của đơn vị tư vấn thiết kế)
- Phần hạ mực nước ngầm: Đã thi công hoàn chỉnh hệ cừ larsen bao quanh
hố đào đảm bảo công tác thi công tầng hầm
- Phần móng: Đã thi công hoàn chỉnh phần đào đất vận chuyển ra vị trí đổ được UBND tỉnh thống nhất tại Công văn số 1289/UBND-KT ngày 07/4/2020 Đang thi công bê tông lót móng, sàn hầm
- Đánh giá tiến độ thực hiện: Tổng tiến độ thi công: 480 ngày (kể từ ngày bàn giao mặt bằng); ngày khởi công: 15/11/2019; thời gian thi công tính đến ngày 10/8/2020: 283 ngày (chiếm 59% tổng tiến độ); tiến độ thi công chậm khoảng 120 ngày so với tiến độ chi tiết đã được phê duyệt Nguyên nhân chậm tiến độ được đơn vị thi công, đơn vị tư vấn giám sát đơn vị quản lý dự án, thống nhất xác định như sau:
+ Quá trình thi công cọc móng công trình do điều kiện địa chất phức tạp làm phát sinh, phải ép cọ bổ sung 2 làn (tổng ép phát sinh là 27 cọc) và thử nghiệm PDA 02 lần (05 cọc); ngoài thời gian ép cọc thực tế, phải chờ tư vấn thiết
kế tính toán, chỉ định về số lượng và yêu cầu kỹ thuật khi ép bổ sung, thời gian đặt cọc bổ sung, thời gian ép cọc bổ sung
+ Hồ sơ thiết kế chưa thể hiện biện pháp hạ mực nước ngầm thường xuyên
để thi công phần ngầm công trình Do đó, phải thực hiện các thủ tục để bổ sung biện pháp thi công phần ngầm bằng cừ laser kết hợp khoan dẫn bơm nước, dẫn đến phát sinh chi phí ngoài dự toán được duyệt
+ Thực hiện điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công - dự toán tầng hầm sau khi kiểm tra, tính toán lại đẩy nổi cho công trình với cao độ mực nước ngầm là -1,5m (cao độ bất lợi nhất theo Báo cáo kết quả khảo sát địa chất công trình và xác định qua thực tế thi công) để đảm bảo an toàn cho công trình Lý do: Theo tính toán của hồ sơ thiết kế được duyệt thì mực nước ngầm ở vị trí -2,4m Tuy nhiên, theo thực tế tại công trình vào mùa khô đã có mực nước -1,7m và khuyến cáo của hồ
sơ khảo sát địa chất là mùa mưa có thể mực nước ngầm -1,5m Vì vậy, phải tính toán lại áp lực đẩy nổi lên công trình ở vị trí mực nước ngầm -1,5
Những nội dung trên liên quan đến kết cấu công trình, nên sau khi tư vấn thiết kế điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công - dự toán, phải trình các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Xây dựng để thẩm tra, trình thẩm định lại theo quy định
- Khối lượng đạt được so với hợp đồng: Khoảng 12%
b) Gói thầu số 2: Cung cấp và lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy, đang
Trang 4triển khai thi công song song với gói thầu xây lắp
c) Hạng mục thiết bị công trình:
Đối với các hệ thống thiết bị còn lại Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phê duyệt thiết
kế bản vẽ thi công - dự toán tại Quyết định số 2685/QĐ-UBND ngày 18/10/2019, đơn vị tư vấn thiết kế đã cập nhật dự toán xây dựng Hiện nay, Đang trình Cục kinh
tế xây dựng thuộc Bộ Xây dựng thẩm định điều chỉnh dự toán phần thiết bị Dự kiến trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu trong tháng 9 và tổ chức đấu thầu xong trong tháng 11/2020
d) Tiến độ giải ngân:
- Kế hoạch vốn trung hạn đã bố trí đến nay: 78.610 triệu đồng
- Tổng Kế hoạch vốn bố trí năm 2020: 38.237 triệu đồng (gồm: năm 2019 chuyển sang 2020: 2.956 triệu đồng; năm 2020 bố tría 35.281 triệu đồng)
- Lũy kế giải ngân đến 20/8/2020: 3.480 triệu đồng
- Lũy kế giải ngân đến 10/9/2020: 4.560 triệu đồng
- Dự kiến giải ngân đến 30/9/2020: 9.560 triệu đồng
2.2 Công trình Nhà làm việc Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Bình Thuận
- Công trình được Sở Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tại Quyết định số 422/QĐ-SKHĐT ngày 31/10/2017 Hiện nay, công trình đã thi công hoàn thành Chuẩn bị nghiệm thu, đưa vào sử dụng
- Kế hoạch vốn trung hạn đã bố trí đến nay: 4.270 triệu đồng
- Kế hoạch vốn bố trí năm 2020: 2.200 triệu đồng
- Lũy kế giải ngân đến 20/8/2020: 1.822 triệu đồng
- Lũy kế giải ngân đến 10/9/2020: 1.888 triệu đồng
- Dự kiến giải ngân đến 30/9/2020: 2.200 triệu đồng
- Đề nghị bổ sung vốn năm 2020 để đáp ứng khối lượng công trình (2.000 triệu đồng)
2.3 Công trình Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích tháp Pô Sah Inư
- Gói số 5 (tu bổ tháp A, B,C): Công trình đã hoàn thành Hiện nay đang hoàn tất kiểm tra nghiệm thu và quyết toán
- Gói thầu số 6 (Xây lắp các hạng mục: Nhà điều hành kết hợp trưng bày, nhà bảo vệ, hồ chứa nước, quầy lưu niệm, hàng rào bảo vệ, hệ thống sân, bãi xe, đường giao thông): Công trình đang triển khai thi công các hạng mục không vướng công tác đền bù giải tỏa, tiến độ đạt 70% khối lượng phần không vướng đền bù
Trang 5- Công tác đền bù, giải tỏa: Đã ban hành Quyết định bồi thường 19 hồ sơ/21
hồ sơ công trình và chưa ban hành quyết định 02 hồ sơ /21 hồ sơ
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình Ủy ban Nhân dân tỉnh cho chủ trương phát sinh và điều chỉnh tổng mức đầu tư (Công văn số 728/SVHTTDL-KHTC ngày 03/4/2020) Sở Kế hoạch và Đầu tưđang tổng hợp ý kiến góp ý của các sở, ngành, địa phương để báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh
- Ngày 01/9/2020, UBND tỉnh có Công văn số 3306/UBND-ĐTQH về việc
xử lý vấn đề liên quan đến việc điều chỉnh, bổ sung hạng mục công trình Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích tháp Pô Sah Inư Hiện nay, Sở Văn hóa, Thể thao
và Du lịch đang phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát hồ sơ và báo cáo lại UBND tỉnh
- Kế hoạch vốn trung hạn đã bố trí đến nay: 27.903 triệu đồng
- Kế hoạch vốn bố trí năm 2020: 6.047 triệu đồng (gồm: vốn năm 2019 chuyển sang 2020: 4.249 triệu đồng; vốn bố trí năm 2020: 1.798 triệu đồng)
- Lũy kế giải ngân đến 20/8/2020: 0 triệu đồng
- Lũy kế giải ngân đến 10/9/2020: 0 triệu đồng
- Dự kiến giải ngân đến 30/9/2020: 0 triệu đồng
2.4 Công trình tu bổ, tôn tạo di tích kiến trúc nghệ thuật đình Hòa Thuận
- Công trình được Sở Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tại Quyết định số 412/QĐ-SKHĐT ngày 31/10/2017 Công trình đã thi công hoàn thành Đang hoàn tất hồ sơ trình Sở Xây dựng kiểm tra hồ sơ nghiệm thu và quyết toán
- Kế hoạch vốn trung hạn đã bố trí đến nay: 3.447 triệu đồng
- Tổng Kế hoạch vốn bố trí năm 2020: 1.922 triệu đồng (gồm: vốn 2019 chuyển sang 2020: 125 triệu đồng; vốn bố trí năm 2020: 1.797 triệu đồng)
- Lũy kế giải ngân đến 20/8/2020: 1.200 triệu đồng
- Lũy kế giải ngân đến 10/9/2020: 1.275,6 triệu đồng
- Dự kiến giải ngân đến 30/9/2020: 1922 triệu đồng
3 Công trình khởi công năm 2020
Tổng vốn bố trí năm 2020 là 17.120.000.000 đồng/4 công trình, gồm:
3.1 Công trình Mở rộng Thư viện tỉnh
- Công trình được Sở Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt dự án đầu tư xây dựng tại Quyết định số 344/QĐ-SKHĐT ngày 30/10/2019 Hiện nay, đang trình Kế
Trang 6hoạch và Đầu tư phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán Dự kiến triển khai các thủ tục để tổ chức đấu thầu, triển khai thi công vào tháng 10/2020
- Kế hoạch vốn trung hạn đã bố trí đến nay: 10.200 triệu đồng
- Kế hoạch vốn bố trí năm 2020: 10.000 triệu đồng
- Lũy kế giải ngân đến 20/8/2020: 353,5 triệu đồng
- Lũy kế giải ngân đến 10/9/2020: 353,5 triệu đồng
- Dự kiến giải ngân đến 30/9/2020: 810 triệu đồng
3.2 Công trình tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa Đình Long Hương
- Công trình được Sở Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tại Quyết định số 460/QĐ-SKHĐT ngày 31/10/2019 Công trình đang triển khai thi công
- Kế hoạch vốn trung hạn đã bố trí đến nay: 4.756 triệu đồng
- Kế hoạch vốn bố trí năm 2020: 4.616 triệu đồng
- Lũy kế giải ngân đến 20/8/2020: 1.966 triệu đồng
- Lũy kế giải ngân đến 10/9/2020: 2.042,2 triệu đồng
- Dự kiến giải ngân đến 30/9/2020: 3.242 triệu đồng
3.3 Công trình tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa Vạn Tả Tân
- Công trình được Sở Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tại Quyết định số 468/QĐ-SKHĐT ngày 31/10/2019 Công trình đang triển khai thi công
- Kế hoạch vốn trung hạn đã bố trí đến nay: 2.534 triệu đồng
- Kế hoạch vốn bố trí năm 2020: 2.484 triệu đồng
- Lũy kế giải ngân đến 20/8/2020: 964 triệu đồng
- Lũy kế giải ngân đến 10/9/2020: 1.075,7 triệu đồng
- Dự kiến giải ngân đến 30/9/2020: 1.675 triệu đồng
3.4 Công trình khu tập luyện và thi đấu các môn đua thuyền tại tuyến kênh khu vực Đông Xuân An
- Công trình được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh Báo cáo chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1484QĐ-UBND ngày 26/6/2020 Hiện nay, đang trình Sở Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt dự toán chi phí tư vấn giai đoạn chuẩn bị hợp đồng đơn vị tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật Dự kiến hoàn chỉnh hồ sơ trình phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và đấu thầu thi công trong tháng 11/2020
- Kế hoạch vốn bố trí năm 2020: 20 triệu đồng (kế hoạch 2019 chuyển sang)
Trang 7- Lũy kế giải ngân đến 20/8/2020: 0 triệu đồng
- Lũy kế giải ngân đến 10/9/2020: 0 triệu đồng
- Dự kiến giải ngân đến 30/9/2020: 20 triệu đồng
- Đề nghị bố trí bổ sung vốn để đủ điều kiện thi công trong năm 2020 (khoảng 2.000 triệu đồng)
4 Kiến nghị: Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét tham mưu UBND
tỉnh cho phép giải ngân nguồn kế hoạch vốn năm 2019 chuyển sang 2020
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo sở Kế hoạch và Đầu tư biết tổng hợp./
Nơi nhận:
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Lưu, VT, KHTC H6
KT GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC
Võ Thành Huy
Cơ quan: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận Thời gian ký: 11.09.2020 16:26:52 +07:00