Báo-cáo-kết-quả-thực-hiện-Kế-hoạch-SXKD-hàng-năm-và-03-năm-gần-nhất

Nhitng thay déi chủ yếu trong 03 nam Trong 3 năm công ty qua công ty đã tập trung kiện toàn về mặt tỏ chức từ quy hoạch cán bộ, đến bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh quản lý công ty v

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CONG HOA XÃ HOI CHU NGHIA VIET NAM

THUY LOI LAP THACH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

So: 25K /BC-TLLT Lap Thach, ngayd¥thang 5 nam 2021

BAO CAO

Danh gia vé két quả thực hiện kế hoạch sán xuất kinh doanh hang nam va 03

năm gần nhất của Công ty TNHH Một thành viên Thúy lợi Lập Thạch

Nam bao cao: Nam 2020

1 Tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 03 năm trước

a Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch (3 năm trước:

] Kê hoạch công ty và UBND tỉnh £ : 3 : KẾt guá thiệt hiện - ———|

|

Doanh thu Triệu đông | 34.553 35.991 32.035 | 33.303 | 31.375 | 30.234 |

Nộp ngân sách Triệu dong 100 11S | 105 | 75 OLS a>

thug _ : SE |

be mapa /người/ 5386 | 5/582 | 5.594 | 5358 | 5428 | 5.766 |

b Tiên độ thực hiện các dự án trong diém trong cdc linh vực sản xuất kinh

doanh trong 03 năm trước:

Kế hoạch công ty và UBND tỉnh KẾt quả thực biện

= ~ -

i ~ —— _— ‘

Công trình quyết toán 1.550 6.406,07 7 | 1.519,63 al 1.549.42 6.038.00

18

1

2020 '

tl

309.05

cỗng ninh: rmới 26.433.18 | 23.347,50 | 8.463.14 | 14.907.67 7,829.00 pea

Tong cong 27.583,18 | 29.753,57 | 8.982,97 | 16.457,09 | 13.867,00 | 8.376,92

c Nhitng thay déi chủ yếu trong 03 nam

Trong 3 năm công ty qua công ty đã tập trung kiện toàn về mặt tỏ chức từ quy

hoạch cán bộ, đến bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh quản lý công ty và các

trưởng phó các đơn vị; luân chuyền cán bộ cho phù hợp với trình độ đào tạo và thực

hiện chức năng nhiệm vụ được giao của từng đơn vị Triên khai cong tac danh gia cat

bộ, công nhân viên và người lao động thường xuyên liên tục đôi mới phương thực

tính lương, trả lương cho người lao động nhằm không ngừng cải thiện đời sống cho

người lao động Đầu tư cải tạo, nâng cấp các công trình thủy lợi xuống cáp hư hong

Cải tiến lề lối, phương pháp làm việc khoa học Luôn duy trì được khối đoàn kết trong

toàn công ty, sự phối hợp chặt chẽ giữa cấp uỷ Đảng, chính quyên với công doàn và

các đoàn thé va địa phương trong công tác chỉ đạo sản xuất để hoàn thành xuất xic

nhiệm vụ chính trị được giao, cụ thể như sau:

- Về công tác tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp

+ Năm 2018 tổng diện tích tưới, tiêu là: 31.752,26ha, trong đó: vụ chiêm:

7.163,17ha, vụ mùa: 6.224,83ha, vụ đông: 3.514,56ha, thủy sản: 1.172.27ha, Diện

tích tiêu thoát nước khu vực nông thôn và đô thị trừ ving noi thi: 13.677,43ha

+ Năm 2019 tổng diện tích tưới, tiêu là: 32.817.46ha, trong dó: vụ chiều:

6.775,87ha, vu mua: 5.608,72ha, vu dong: 2.784,01ha, thuy san: 1.084.79ha, Dien

tích tiêu thoát nước khu vực nông thôn và đô thị trừ vùng nội thị: 16.564.07ha

+ Năm 2020 tổng diện tích tưới, tiêu là: 34.371,44ha, trong đó: vụ chiêm:

6.832,88ha, vu mua: 5.903,68ha, vụ đông: 2.772,14ha, thủy sản: 1.498,86ha Diện

tích tiêu thoát nước khu vực nông thôn và đô thị trừ vùng nội thị: 17.723.8§ha

- Về Doanh thu: Năm 2018 đạt 96% so với kế hoạch giao; nam 2019 dat 87% so

voi ké hoach giao; năm 2020 đạt 94% so với kế hoạch giao

- Về nộp ngân sách: Năm 2018 đạt 72% so với kế hoạch được giao; năm 2019 đạt

79 % so với kế hoạch được giao; năm 2020 đạt 76 % so với kế hoạch được giao

- Về lợi nhuận sau thuế: Năm 2018 giảm so với kế hoạch; năm 2019 giảm so với

kế hoạch giao; năm 2020 tăng so với kế hoạch giao

- Về thu nhập bình quân: Năm 2018 đạt 99% so với kế hoạch: năm 2019 đạt

97% so với kế hoạch; năm 2020 đạt 99% so với kế hoạch

d Thuận lợi, khó khăn chủ yếu, các yếu tỗ ảnh hưởng đến tình hình sản

xuất kinh doanh của doanh nghiệp

* Thuận lợi:

- Việc thực hiện bàn giao các công trình thủy lợi về công ty quản lý đã tạo điều

kiện cho doanh nghiệp chủ động trong điều hành sản xuất phục vụ tưới tiêu Công tác

điều hành tưới tiêu thống nhất đã đạt hiệu quả hơn mô hình cũ Công ty đã chủ động

Sáng tạo trong quản lý cũng như có phương pháp tưới hợp lý, khoa học giúp tưới tiết

kiệm nước nhưng hiệu quả cao

- Chính sách hỗ trợ gieo trồng cây vụ đông của tỉnh giúp người dân tăng diện

tích trồng cây vụ đông, những năm trở lại đây diện tích cây vụ đông năm sau dà tản ——

{9001526 3,

cao hơn năm trước

CONG Ty

- UBND tỉnh Vĩnh Phúc cùng các Sở, Ngành quan tâm đầu tư kinh phí đê wr her

sửa, cải tạo, nâng cấp các công trình thủy lợi bị hư hỏng, xuống cấp phục vụ công ae bs LợI

tưới tiêu Hệ thống kênh chính, kênh nhánh, kênh nội đồng đã được đầu tư kiên oie tn

1c hóa nên công tác phục vụ tưới tiêu ngày càng đạt hiệu quả hơn Ga!

- Tập thể cán bộ, công nhân viên chức lao động luôn đoàn kết, thống nhất, nẻu

cao tinh thần trách nhiệm nỗ lực, khắc phục mọi khó khăn thi đua lao động sản xuất

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao Vì vậy, các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất, kinh

doanh luôn vượt và năm sau cao hơn năm trước

- Có đội ngũ lao động lành nghề, tâm huyết, năng động, sáng tạo trong công

việc, chủ động khắc phục mọi khó khăn, làm việc có trách nhiệm, luôn phần đấu hoàn

thành tốt nhiệm vụ được giao

- Tập thê Đảng bộ, Ban giám đốc công ty, các tổ chức đoàn thể, các phòng, các

xí nghiệp trực thuộc và toàn thể cán bộ, công nhân viên lao động có truyền thông

đoàn kết, gắn bó

* Khó khăn:

- Hệ thống các công trình thủy lợi chủ yếu năm rải rác trên sườn đòi núi khi bị

mưa to bão lũ bị bồi lắp xô bồi rất lớn ảnh hưởng đến công tác phục vụ sản xuất tưới

tiêu của Công ty

- Địa bàn công ty phục vụ là các xã thuộc vùng trung du và miễn núi, địa hình

địa chất phức tạp, khó khăn về nguồn nước, hằu hết diện tích gieo trồng là ruộng bậc

thang rất khó tưới Nhiều diện tích tưới phải bơm nhiều truyền, nhiều cấp nên chỉ phí

vượt định mức quy định của nhà nước

- Các xã, thị trần đây mạnh phát triển các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, khi

thi công đường giao thông nội đồng, đường được mở rộng làm ảnh hưởng đến các

công trình thuỷ lợi vỡ lở, rạn nứt, gây rất nhiều khó khăn cho công tác tưới, tiêu

- Hệ thống kênh tưới, tiêu nằm gần khu dân cư nên tình trạng lắn chiếm, xam

phạm hành lang kênh mương thường xuyên xảy ra, tình trạng rác thải sinh hoạt và rác

thải chăn nuôi người dân xả trực tiếp ra kênh mương ngày càng nhiều gây ách tắc

dòng chảy làm giảm hiệu quả công tác tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp

- Những năm gần đây do tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu thời tiết có

nhiều diễn biến bất thường, nắng nóng nhiệt độ cao gây hạn hán kéo dài, khi có mưa

thì mưa to gây ngập úng cục bộ nhiều nơi, vào mùa khô lượng mưa ít, mực nước ở

các sông hồ xuống thấp gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động tưới tiêu phục vụ

sản xuất và dân sinh

- Do thay đổi cơ cấu cây trồng và tập quán canh tác nên hệ số tưới hiện tại còn

thấp không đáp ứng được nhu cầu tưới hiện nay

- Giá cả thị trường, tiền lương của cán bộ CNV tăng cao, trong khi đó mức thu

thủy lợi phí không tăng dẫn đến việc mắt cân đối trong hoạt động sản xuất kinh doanh

* Các yếu tô ảnh hưởng tới tình hình sản xuất:

Sản xuất nông nghiệp là ngành sản xuất đặc thù, dễ chịu tác động của thiên tai,

tính rủi do cao, hiệu quả sản xuất thấp, lợi nhuận thấp trong khi giá cả thị trường luôn

biến động tang, chi phí nguyên, nhiên vật liệu tăng Đề tháo gỡ khó khăn thúc đã i\

phát triển của doanh nghiệp Công ty đã phải cân đói tính toán cho phù hợp với thực tế

trong sản xuất

Công tác hợp đồng, nghiệm thu diện tích tưới tiêu cũng gap rất nhiều khó khăn

do diện tích hàng năm biến động tăng giảm do thực tế gieo trồng của nhân dân và

chuyên đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp, chuyên đồi cây trồng

Tình hình biến đổi khí hậu những năm gần đây diễn ra thường xuyên theo chiều hướng ngày càng khắc nghiệt, không tuân theo quy luật

đ Triển và kế hoạch trong tương lai

Khai thác tối đa và hiệu quả các công trình thủy lợi trên địa bàn, áp dụng các

giải pháp tưới tiên tiến, tiết kiệm nước, theo hướng nông nghiệp hiện đại hóa, áp dụng

các quy trình quản lý tiên tiến nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất kinh doanh

đồng thời bảo vệ nguồn tài nguyên nước đảm bảo doanh nghiệp phát triển bền vững

Tiếp tục đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp, cải tạo hệ thống các công trình thủy lợi nhằm nâng cao năng lực cung cấp các dịch vụ thủy lợi theo định hướn

vụ đa mục tiêu, tập chung vào các công trình thuỷ lợi tổng hợp quy mô vừa và ]@ cấp nước tưới cho nông nghiệp, thuỷ sản, sinh hoạt, công nghiệp, chống lũ để oh san xuat nông nghiệp mang lại hiệu qủa cao

Không ngừng nâng cao khả năng chủ động và mức bảo đảm an toàn g chéng thién tai bao lụt để giảm thiểu thiệt hại, có kế hoạch và biện pháp thích hợp chủ động phòng, chống, ứng phó với thiên tai xảy ra trên địa bàn

BIẾU SÓ 1

MỘT SÓ CHỈ TIÊU VÈ HOẠT ĐỘNG SẢN XUÁT KINH DOANH CỦA CÔNG TY

TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỦY LỢI LẬP THẠCH

Si 2À Thực hiện | Thực hiện | Thực hiện | , |

1 | Tổng doanh thu Tỷ đồng | 3300916 | 31437532 | 3291982 ` 35381606

z Ss * `

[i to

thuê

|

| > | Kế hoạch đầu tư Tydong | 2; sa lso | 20743s 998297 1 1412

L— phát triên

7 [Tổngguỹlương | Tỷđồng | 12224 | 11204076 | 1077120 li 11.995

a | Quỹ lương quản lý | Tỷ đồng 554 164.576 32520 | 1372- ị

W | MP lượng] động Tỷ đồng 11.670 11.039,5 10.446 ad | 10623 —

|

Trên đây là báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh

năm 2020 và 03 năm gần nhất của Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Lập Thạch t

Nơi nhận:

- Bộ KH&ĐT (b/c);

- UBND tỉnh (b/c);

- Sở KH&ĐT (b/c);

<>

ang Anh Minh