UBND THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BÁO CÁO CÔNG KHAI THUYẾT MINH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NSĐP NĂM 2021 ( Kèm theo Công[.]
Trang 1UBND THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT
PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BÁO CÁO CÔNG KHAI THUYẾT MINH
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NSĐP NĂM 2021
( Kèm theo Công văn số: /TCKH ngày /01/2022 của Phòng Tài chính – Kế hoạch Đà Lạt)
I.Thu ngân sách:
Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn do thành phố quản lý năm 2021: 1.421.240 triệu đồng, đạt 98% dự toán năm, bằng 93% so với cùng kỳ năm trước, trong đó:
- Đối với thuế, phí và lệ phí năm 2021 thu 815.375 triệu đồng, đạt 105% kế hoạch và 108% so với cùng kỳ năm 2020 Bám sát và kịp thời chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị, văn bản chỉ đạo thu ngân sách của Tỉnh, Thành uỷ, HĐND Thành phố Cơ quan thuế kịp thời triển khai các biện pháp tại Chương trình hành động năm 2021 của dơn vị, phát động phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách được giao năm 2021 Triển khai xây dựng và giao kế hoạch thu từng tháng, chi tiết từng sắc thuế đến từng đội thuế Tăng cường hoạt động của các tổ công tác xử lý nợ đọng thuế, chống thất thu thuế Chú trọng khai thác nguồn thu phát sinh, thu dứt điểm bộ thuế phát sinh, hạn chế
để nợ đọng sang tháng Kết quả thu thuế, phí và lệ phí vượt kế hoạch được giao
- Về đất nhà: Công tác thu tiền nhà, đất trên địa bàn thành phố Đà Lạt năm 2021 gặp rất nhiều khó khăn Thành phố chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể, đề ra các giải pháp và phấn đấu thu đạt kế hoạch Tỉnh giao Thường xuyên rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các địa chỉ nhà đất có thể triển khai thực hiện trong năm; giải quyết nhanh hồ sơ và xử
lý dứt điểm các vướng mắc liên quan đến các địa chỉ nhà đất đã được xây dựng kế hoạch từ đầu năm Việc đôn đốc, vận động các trường hợp nợ nghĩa vụ tài chính được thực hiện thường xuyên và chủ trương giải quyết nhanh các hồ sơ liên quan đến công tác bán đấu giá nhà đất được các đơn vị thực hiện triệt để Tuy nhiên kết quả đạt chưa cao, Thành phố thu nhà đất đạt 88% kế hoạch Tỉnh giao
- Đối với thu biện pháp tài chính: Thành phố thực hiện thu nộp kịp thời các khoản thu phạt trong các lĩnh vực quản lý nhà nước Đồng thời thường xuyên rà soát, đôn đốc thu hồi các khoản phải nộp ngân sách nhà nước qua thanh tra, kiểm tra, kiểm toán Thành phố thu biện pháp tài chính đạt 126% kế hoạch Tỉnh giao
(Chi tiết theo biểu số 94 kèm theo)
Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã làm ảnh hưởng đến tình hình thu NSNN của địa phương nhưng Thành phố Đà Lạt đã kịp thời chỉ đạo các đơn vị quản lý thu triển khai các giải pháp tăng cường thu ngân sách, rà soát tránh bỏ sót nguồn thu, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách được giao
II Chi ngân sách:
1 Kết quả chi ngân sách:
- Tổng chi ngân sách địa phương thực hiện năm 2021: 958.127 triệu đồng Trong đó: + Chi cân đối ngân sách địa phương: 670.426 triệu đồng, đạt 83% dự toán năm và bằng 77% so với cùng kỳ, bao gồm:
Trang 2Chi đầu tư phát triển: 164.630 triệu đồng, đạt 184% dự toán năm được giao và bằng 61% so cùng kỳ
Chi thường xuyên: 505.796 triệu đồng, đạt 72% dự toán năm và bằng 84% so cùng
kỳ
+ Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu: 237.416 triệu đồng
+ Chi tạm ứng: 50.285 triệu đồng
(Chi tiết theo biểu số 95 kèm theo)
2 Nhận xét đánh giá:
a) Chi đầu tư XDCB:
Tổng chi đầu tư phát triển thực hiện đến 31/12/2021 là 164.630 triệu đồng, đạt 184%
dự toán Nguyên nhân chi đạt cao là do thực hiện các công trình Tỉnh ủy quyền cấp bổ sung kinh phí, chi đầu tư từ nguồn thưởng vượt thu nhà đất và thanh toán các khoản tạm ứng theo chế độ năm 2021
Công tác đầu tư công được quan tâm, chỉ đạo sâu sát trong việc triển khai thực hiện Thành phố định kỳ hàng tháng tổ chức họp giao ban công tác xây dựng cơ bản, thường xuyên kiểm tra hiện trường, theo dõi nắm bắt tiến độ các dự án, kịp thời xử lý, giải quyết những bất cập và tháo g những khó khăn vướng mắc cho các chủ đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư đ y nhanh tiến độ Tiến độ giải ngân vốn xây dựng cơ bản các công trình trên địa bàn thành phố Đà Lạt đến 31/12/2021 đạt 92,85% theo Kế hoạch đầu tư công năm
b) Chi thường xuyên:
Thành phố điều hành, quản lý chi bám sát dự toán, đúng chế độ quy định; thực hiện chi đầy đủ, kịp thời các khoản chi lương, đảm bảo an ninh- quốc phòng, chế độ chính sách
và an sinh xã hội, nhất là chính sách hỗ trợ do ảnh hưởng dịch Covid-19 Ngoài nhiệm vụ chi thường xuyên, ngân sách Thành phố và phường, xã chủ động cân đối, kịp thời đảm bảo nguồn chi phát sinh như: tổ chức bầu cử Đại biểu Quốc hội, Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; cắt giảm 50% kinh phí hội nghị, công tác phí và tiết kiệm 10% chi thường xuyên còn lại của năm 2021 để tạo nguồn phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 ngoài kinh phí ngân sách Tỉnh trợ cấp bổ sung
Các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách và UBND các phường xã xây dựng và thực hiện dự toán chi đảm bảo quy định, tiết kiệm, có hiệu quả; triển khai quyết liệt các giải pháp
đề ra Đồng bộ thực hiện Chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Quy chế chi tiêu nội bộ của các đơn vị đã ban hành và th m định theo quy định
Trên đây là khái quát tình hình thực hiện dự toán ngân sách thành phố Đà Lạt năm 2021./