MỤC ĐÍCH Xem xét định kỳ của Lãnh đạo UB về các hoạt động trong Hệ thống quản lý chất lượng, nhằm đảm bảo sự phù hợp, tính hiệu lực và mức tuân thủ của Hệ thỗng quản lý chất lượng với T
Trang 1UY BAN NHAN DAN HUYEN VAN NINH
QUY TRINH XEM XET CUA LANH DAO
Soạn thảo Soát xét Phê duyệt
Chánh Văn phòng
el
Trang 2
Số: QT.UBND.01
UY BAN NHAN DAN Q N LAn ban hanh: 03
HUYEN VAN NINH XEM XET CUA LANH DAO
Ngày: 01/12/2015
TRANG THEO DOI SUA DOI TAI LIEU
Lân ban | Ngày ban hành/sửa đôi hành Trang/ Phân liên
uan việc sửa đôi
Trang 3
Số: QT.UBND.0I
UY BAN NHAN DAN QUY TRINH - —
HUYEN VANNINH | =XEM XETCUALANH DAO [120 an hanh: 03
Ngày: 01/12/2015
1 MỤC ĐÍCH
Xem xét định kỳ của Lãnh đạo UB về các hoạt động trong Hệ thống quản lý chất lượng, nhằm đảm bảo sự phù hợp, tính hiệu lực và mức tuân thủ của Hệ thỗng quản lý chất lượng với Tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và chính sách, mục tiêu chất lượng
đã công bố
2 PHAM VI
Áp dụng cho tất cả các cuộc họp xem xét của Lãnh đạo về Hệ thống quản lý chất lượng
3 TAI LIEU VIEN DAN
Điều 5.6 — Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
SO tay chât lượng
4 THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA
ĐLĐ : Đại diện lãnh đạo
5 NỘI DUNG QUY TRÌNH
5.1 | Chuẩn bị cuộc họp (01 năm/ lần)
5.1.1 | Lập Thư ký Ban | Chuẩn bị nội dung, danh sách thành viên | Thông
thông ISO/ dự họp (gôm Ban chỉ đạo thực hiện ISO | báo họp báo Đại diện | 2001, Lãnh đạo UB, Lãnh đạo các Phòng
thời gian, địa điểm Trình duyệt và gửi thông báo họp cho người tham dự
5.1.2 | Lap bao Lãnh đạo | Lập báo cáo kết quả thực hiện hệ thống | Báo cáo
Gửi báo cáo kết quả thực hiện hệ thống _ hiện
QLCT, cho Chánh Văn phòng trước cuộc | HIQL
họp 2 ngày CL Chánh Văn phòng tổng hợp, báo cáo đại
diện lãnh đạo trước cuộc họp
5.1.3 | Báo cáo Đại diện „ -
hư Lãnh đạo UBND, Đại diện lãnh đạo trước
thực cuộc họp
hiện
Trang 4
UY BẠN NHAN DAN QUY TRINH Lần ban hành: 03
HUYỆN VẠN NINH XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO an dan Hạnh
Ngày: 01/12/2015
5.2 | Tiến hành cuộc họp
3.2.1 | Chỉ định | Lãnh đạo
thưký |UB/ĐDLĐ | Chỉ định thư ký cuộc họp
5.2.2 | Báo cáo | Đại diện Báo cáo kết quả thực hiện HTQL
lãnh đạo
3.2.3 | Trao đôi vién tham Các thành Thảo luận kết quả thực hiện các vấn đề: „ 2 wa Z Bien ban
A Chính sách chât lượng, mục tiêu chat Ạ
dự cuộc họp „ tự AT TA c2 wk „4| cudc
lượng, đánh giá nội bộ, các khiêu nai, t6 ho
khai, thực hiện các qui trình, các tác động
của môi trường bên ngoài (như kinh tê, chính trị, luật pháp, .) đên hệ thông QLCL, và các kiên nghị cải tiên
Góp ý các giải pháp nhằm nâng cao chất
lượng giải quyết công việc và làm hài lòng
các tô chức, cá nhân
5.2.4 | Kết luận | Lãnh đạo Kết luân cuộc ho Biên
cuộc họp | UB/ os nop ¬ ` bản
DDLĐ Xem xét và phê duyệt biên bản cuộc họp cuộc
họp 5.3 | Kết thúc và triển khai nội dung kết luận
bạ xẻ HĐND và - | báo kết luận cuộc họp an
đ ne ạo UBND Lưu Biên bản cuộc họp Thông
báo
5.3.2 | Thực Lãnh đạo Xác định những vấn để còn tổn tại, sự
hiện các Phòng | không phù hợp của đơn vị, phân công và
hành ban hỗ trợ nhân viên thực hiện đúng yêu câu
Báo cáo kết quả thực hiện cho ĐDLĐ
Triển khai các hành động khắc phục theo qui trình khắc phục phòng ngừa khi cân thiết
Trang 5
HUYỆN VẠN NINH XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO
Ngày: 01/12/2015
6 HO SO
TT Tên hồ sơ Nơi lưu Thời
gian lưu
2 | Báo cáo kết quá thực | QMR, các Phòng ban : 2 năm hién HTQLCL
3 | Biên bán họp QMR, các Phòng ban 2 năm
7 BIEU MAU
- Biéu mau 1: Théng bao hop (BM.UBND.01.01)
- Biéu mau 2: Báo cáo kết quả thực hién HTQLCL (BM UBND.01.02)
- Biéu mau 3: Bién ban hop (BM.UBND.01.03)
Trang 6BM.UBND.01.01
THONG BAO HOP
- Thành phần tham dự:
- Địa điểm họp:
- Ngày họp: Thời gian họp:
- Nội dung: Đánh giá sơ kế tổng kết kết quả thực hiện hệ thống quản lý chất lượng
Lãnh đạo các Phòng ban chuẩn bị các nội dung để báo cáo kết quả thực hiện hệ thong quan ly chất lượng theo nội dung qui định đưới đây và gửi báo cáo vê Đại diện lãnh đạo trước ngày :
STT Nội dung báo cáo Trách nhiệm báo cáo| Ghi chi
1 | Việc thấu hiểu Chính sách chất lượng Các Phòng, ban
2} Việc thực hiện các mục tiêu chất lượng Các Phòng, ban
Các vấn đề liên quan đến tổ chức, cá nhân x `
4 | (Phiéu gop ý, phản ánh, khiếu nại, tố cáo,| — Văn phòng, các
) ° ° nà? ° Phong ban
Cac Phong ban,
5 | Van ban khéng pht hop
Van phong
6 | Hanh dong Khac phuc - phong ngtra Thu ky ISO/ DDLD
7| Việc thực hiện các qui trình Các Phòng ban
8 | Các thay đổi của hệ thống QLCL Các Phòng ban
Trang 7
BM.UBND.01.02 BAO CÁO KÉT QUÁ THỰC HIỆN
HE THONG QUAN LY CHAT LUONG
(Tu ngay đến ngày )
Phòng :
I Kết quả thực hiện:
1 Mục tiêu:
- 98% hồ sơ đúng hẹn
- Kết quả 50%
- Nguyên nhân: Thời gian tìm kiếm hồ sơ không đạt yêu cầu Phòng đang triển khai sắp xếp lại hồ sơ, dự kiến sau 10 ngày sẽ hoàn tất
2 Đánh giá nội bộ:
Phòng được đánh giá 2 đợt, có 12 vẫn đề không phù hợp Phòng đã phân công khắc phục hoàn tất các vấn đề trên
3 Phản ảnh, khiếu nại, tỖ cáo của công dân:
Có 2 phản ảnh của công dân về thời gian xử lý hồ sơ không đạt Phòng đã xác định được nguyên nhân và đang triển khai thực hiện hành động khắc phục, đang theo
dõi tính hiệu quả của hành động khắc phục trên
4 Văn bản ban hành không phù hợp:
Tỉ lệ văn bản không phù hợp: 12%, sai lỗi tập trung vào tính pháp lý của hồ sơ xử
lý Phòng đã tổ chức huấn luyện chuyên đề các văn bản pháp lý cho các nhân viên liên quan
3 Việc thực hiện các gui trình
Phòng đang triển khai thực hiện 5 qui trình, trong đó 4 qui trình vận hành tot, 1
chưa hoàn toàn phù hợp với điêu kiện thực tê
6 Việc thực hiện các quyết định của Lãnh đạo trong lần họp trước:
Tham mưu cho Lãnh đạo UB lập dự thảo “thủ tục ” theo nghị định Phòng đã hoàn tât và thang xx-yy
7 Các vấn đề khác (nếu có)
H Các đề xuất
1 Trang bị cho Phòng thêm 2 tủ đựng hồ sơ và 40 bìa hồ sơ để đảm bảo thời gian
tim kiém hé so
2 Điều chỉnh qui trình cho phù hợp với điều kiện hiện tại và những thay đôi của nghị định
Trưởng phòng
Trang 8SY