Việc thực hiện chỉ thị của chính phủ về giãn cách xã hội để chống đại dịch gây khó khăn lớn trong việc triển khai hoạt động sản xuất của 3 tháng đầu năm 2020 Mặc dù vậy, trên cơ sở mục t
Trang 1CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT HÀ ĐÔNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Hà nam, ngày I8 tháng 4 năm 2020
BAO CAO KET QUA HOAT DONG SAN XUAT KINH DOANH VA THUC HIEN DAU TU NAM
2019 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG MỤC TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT HÀ ĐÔNG HANOSIMEX NĂM 2020
Kính thưa các quá vị cổ đông thưa toàn thể đại hội!
I-ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CHUNG:
-Năm 2019 Tình hình kinh tế trong nước đang trên đà tăng trưởng Tuy nhiên Tình hình chính trị quốc tế diễn biến phức tạp , khó lường, xu hướng bảo hộ và đưa sản xuất
về trong nước của một số nước phát triển sẽ làm ảnh hưởng đến xuất khẩu và dòng vốn đầu tư vào Việt nam Vì vậy các doanh nghiệp trong nước không nâng cao năng lực cạnh tranh về giá cả và chất lượng sản phẩm thì sẽ khó ton tai va phat trién
- Chính phủ có sự chỉ đạo điều hành đúng hướng, quyết liệt, sát sao, thực hiện nhiều biện pháp kích câu, hé tro lãi suất, giảm thuế đã có tác động tích cực đến nền kinh tế nói chung và toàn ngành dệt may nói riêng Các hiệp định thương mại song phương, đa phương có hiệu lực đã có ảnh hưởng tích cực đối với ngành dệt may
1-Về thuận lợi:
- Chính phủ tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm ổn định kinh tế vĩ mô,đảm bao an sinh xã hội đã có ảnh hưởng thuận lợi cho các doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh vừa và nhỏ
-Môi trường kinh tế ôn định, lạm phát được kiềm chế ở mức thấp, lãi
-Thị Trường Nhật bản ổn định nên số lượng đơn hàng trong năm van được duy trì thuận lợi cho việc bố trí sản xuất và đảm bảo cơ bản việc làm cho người lao động
- Năm 2019 đã giải quyết cơ bản về công tác ôn định chất lượng nên tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất trong năm 2020
- Hội đồng quản trị đã có nhiều định hướng,chỉ đạo giúp công ty đưa ra phương án SXKD phù hợp từng thời kỳ, từng bứoc hội nhập xu thế chung của nền kinh tế trong nứoc cũng như thế giới
2-Về khó khăn:
-Giá nguyên liệu tuy có giảm nhưng vẫn ở mức cao hơn so với đầu năm 2018, giá điện tăng Giá vận chuyên , hóa chất thuốc nhuộm tang cao ,chi phí nhân công tăng GIá bán về cơ bản không tăng Do vậy trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt về giá cả thì vẫn
dé phat tr lên thị trường nhằm tăng năng lực sản suất thực hiện được mục tiêu lợi nhuận
là rất khó khăn
Trang 2- Ngành sản xuất khăn cạnh tranh khốc liệt về giá cả, chất lượng sản phâm đòi hỏi cao,
ổn định trong khi điều kiện sản xuất còn nhiều biến động
- Lao động năm 2019 biến động lớn số lượng nghỉ việc nhiều hơn số lượng tuyên dụng được Do Công ty sản xuất trong khu công nghiệp người lao động có nhiều sự lựa chọn
vì vậy công tác tuyển dụng lao động có nghề gặp khó khăn Quan hệ lao động ngày càng phức tạo hơn,ý thức lao động với tư duy mới để hội nhập với cơ chế thị trường chưa được hình thành.Đây là khó khăn lớn nhất trong việc thực hiện SXKD
-Đặc biệt là sự bùng phát dịch viêm đường hô hấp do vi rút Covid-19 vào đầu năm
2020 tại Trung Quốc và đến nay đã lan ra trên 200 quốc gia trên toàn thé giới trong đó
có Việt Nam và Ảnh hưởng lớn đến sự bùng phát dịch tại Hà nội từ ngày 6/3 gây ra biến động nguồn lao động, nguyên phụ liệu ,HCTN thiếu hụt Việc thực hiện chỉ thị của chính phủ về giãn cách xã hội để chống đại dịch gây khó khăn lớn trong việc triển khai hoạt động sản xuất của 3 tháng đầu năm 2020
Mặc dù vậy, trên cơ sở mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông , Công ty đã kiên định mục tiêu đổi mới và đột phá đưa ra định hướng chỉ đạo quyết liệt nhằm đảm bảo việc làm
và tăng thu nhập cho người LÐ với nhiều giải pháp thiết thực đem lại hiệu quả sản xuất kinh doanh và duy trì nguồn lực để ổn định cuộc sống, tạo niềm tin cho đông đảo người lao động gắn bó với công ty
H-BÁO CÁO MÔT SỐ CHỈ TIÊU VỀ TÀI CHÍNH NĂM 2019 (ĐÃ QUA KIỂM TOÁN):
So sánh
TT Chỉ tiêu DVT ae Năm 2019 ng aaie
%
Doanh thu thuần về bán hàng ;
1 | va cung cap dich vu Tỷ đông 271,382 285,129 | 105,75%
3 | Doanh thu hoạt động tài chính " 4,091 2,27 | 55,48%
4 | Chi phi hoat động tài chính " 6,564 4,042 | 61,58%
6| Chị phí quản lý doanh nghiệp " 8,276 8,944 | 108,07%
Trang 3HI- ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2019
0
Thu nhập bình quân ( bao gôm - Triệu
8 | Năng suất lao động BQ Triệu/ngưòi/năm 1.182 976 | 82,57
1-Nhận xét chung:
Năm 2019 là năm tập trung giải pháp khắc phục một số tồn tại và nhằm én
định chất lượng không để khách hàng khiếu nại „nhằm nâng cao chất lượng đáp ứng
yêu cầu của khách hàng, nên các chỉ tiêu cơ bản của mục tiêu sản xuất kinh doanh đạt ở
mức thấp so với kế hoạch ,chưa thực hiện các mục tiêu mà đại hội đồng cổ đông đã đề
ra Chỉ có duy nhất mục tiêu thu nhập của người lao động là đạt được mục tiêu đề ra
Tuy nhiên kết quả SXKD cũng đã có sự tăng trưởng năm 2019 doanh thu và lợi nhuận
cao hơn só với thực hiện năm 2018 nguyên nhân cụ thẻ:
a-Nguyên nhân khách quan:
- Chỉ tiêu giao vượt năng lực thực tế hiện tại
- Chỉ tiêu lợi nhuận, doanh thu không đạt một phần do đơn hàng chưa thật đây tải, Tuy
nhiên lợi nhuận năm 2019 tăng hơn so với 2018 là do giá sợi giảm hơn so với 2018
- Vẫn bị khách hàng khiếu nại về chất lượng mac cua nha cung cap trong nude
-Các chi phí như HCTN, vận chuyền, tiền công tăng cao
- Giá bán không tăng trong vòng 2 năm trở lại đây do thị trường Nhật ban 6 ốn định Các
doanh nghiệp cung câp khăn mở rộng tăng năng lực SX nên cạnh tranh giá càng khốc
liệt
Trang 4b- Nguyên nhân chủ quan:
- Chưa kiểm soát và quản lý tốt chất lượng nguyên liệu sợi đầu vào
- Công tác tìm kiếm thị trường chưa kịp thời nên không tăng được năng lực khi đơn hàng
không đầy tải
- Chưa khắc phục triệt được chất lượng lỗi xơ màu, rút bông, dình phẩm màu trên khăn
2- Những việc trọng tâm đã làm được trong năm 2019:
2.1 Công tác quản trị nguồn nhân lực và tổ chức sản xuất :
- Rà soát ,t6 chức kiện toàn nâng cấp hệ thống kiểm soát chất lượng trong toàn
công ty:
+ Mô hình tổ chức sản xuất tại bộ phận Dệt Tổ trưởng kiêm thao tác với nguồn
lực được đảo tạo từ lao động có bằng cấp từ cao đăng trở lên thực sự có hiệu quả Do
vậy chất lượng tại bộ phận dệt đã được kiểm soát chặt chẽ, ngăn chặn được lỗi kéo dài
và chất lượng dệt mộc đã đạt 98%
+Thành lập nhóm quản trị sợi để kiểm soát các lô sợi nhập kho trước khi đưa vào
sản xuất.Hoạt động của nhóm đã ngăn chăn được những lỗi có nguyên nhân từ nguyên
liệu giảm thiểu rủi roc ho sản xuất
+ Tiếp tục duy trì chế độ kiểm soát chất lượng theo mô hình 3 cap(thu hoa — chat
luong nha may — chat lượng phòng ĐHSX) với mục tiêu I00% sản phẩm sẽ được KCS
phòng Điều hành sản xuất kiểm tra theo đúng qui trình và có hệ thống nhân viên kỹ
thuật lành nghề phúc tra 100% số kiện hàng trước khi đóng kiện
- Bố trí lao động kỹ thuật có kinh nghiệm, tăng cường quản lý các khu vực
dệt,hồ,mắc ,trọng điểm là công tác quản lý chất lượng tại bộ phận nhuộm và đầu ra của
nhà máy may Tăng cười lao động có kỹ năng kiểm soát cho bộ phận KCS
-Công ty tập trung đào tạo chuyên sâu ,đào tạo bỗ sung kiến thức cơ bản thực tế
cho công nhân mới nhằm ổn định chất lượng nguồn lao động đáp ứng yêu cầu của sản
xuất.do vậy sản xuất nhanh chóng đi vào ốn định hơn
-.Bổ sung một số tiêu chí thưởng như thưởng đặc biệt với đội ngũ công nhân bảo
toàn lành nghề, cán bộ kỹ thuật , nghiệp vụ đầu ngành cốt lõi của công ty , mở rộng các
đối tượng được thưởng thu hút ,chuyên cần Sự thay đổi này đã tạo động lực thúc đẩy
người lao động phấn đấu tăng năng suất lao Kệ, tăng thu nhập và đời sống của người
lao động được cải thiện và nâng cao (thu nhập đã đạt 9,06 triệu déng/ngudi/thang trong
đó tiên lương đang đạt 8,012 triéu/nguoi/tl 2) te 13,25 % so với kế hoạch và 7,09 %
so với năm 2018) Điều quan trọng là công ty đã thu hút và giữ được nguồn lực cốt lõi để
phục vụ công ty lau dai
-Tiếp tục sử dụng nguồn lao động đã nghỉ hưu trước tuổi nhưng có tay nghề cao
tuyển dụng lại với hợp đồng ngắn hạn vào làm việc tại công ty nhằm bù đắp lao động
thiếu hụt ,và làm nhiệm vụ hướng dẫn truyền đạt kinh nghiệm cho đội ngủ công nhân trẻ
mới tuyển kế cận, giảm chi phi dao tao
-Chinh quyén da phối hợp với tổ chức công đoàn tổ chức thành công các phong
trào thi đua xuyên suốt cả năm cũng như từng đợt thí đua ngắn ngày với mục tiêu năng
suất,chất lượng, và tiết giảm chi phí Các phong trào thi đua đã góp phần thúc đấy sản
4
Trang 5xuất kinh doanh doanh của công ty trong năm 2019 tạo động lực tăng nhiệt huyết cho
người lao động trong S%X
2.2.Công tác quản tri sản xuất KD;
-Công tác kỹ thuật chất lượng : +Xây dựng cách làm mới, xây dựng hệ thống bước công việc và qui trình thao tác cho thực hiện cho toàn bộ công nhân trong công ty Trong đó chú trọng kiểm soát chất
lượng của công nhân kiểm tra chất lượng Sản phẩm tại kiêm mộc, kiểm sấy, thu hóa và
KCS
+Công tac kỹ thuật công nghệ đã được rà soát lại , thay đổi một số tiêu chí của một sô mặt hàng phù hợp với thiệt bị hiện tại nhằm đảm bão tăng năng suất thiết Dị, chất
lượng được cải thiện , thuận lợi cho người lao động trong thực hiện công việc,tiết giảm
chi phi
+ Công nghệ nhuộm đã có bước đột phá trong việc thay đổi đơn công nghệ, qui trình và tư vẫn cho khách hàng chuyển từ nhuộm hoàn nguyên sang hoạt tính nhằm tiết
giảm chi phí
+ Khi có những vướng mắc vẻ chất lượng bộ phận công nghệ và thiết bị đã phối hợp tác nghiệp tìm ra nguyên nhân và đưa ra giải pháp khắc phục kịp thời
+ Công tác quản trị thiết bị đã theo tư duy quản trị gôc thực sự có hiệu qua vi vay thiết bị hoạt động ôn định không có sự có lớn
+Cai tiễn nâng cấp thiết bị nhuộm S2,3,đưa ra các thông sỐ vận hành máy nhuộm hợp lý cho từng loại sản phâm đảm bao độ bên,độ thắm nước, ồn định màu, không rút
sợi bông trên bề mặt khăn theo yêu cầu của khách hàng.,tăng cường công tác quản lý
kỹ thuật thiết bị theo chiều sâu một cách khoa học hơn :
+ Tăng cường kiểm soát chất lượng sản phẩm ,nâng khăn triệt dé giảm thiểu khăn
xuống loại trên từng công đoạn sản xuất vẫn là mục iiêu quan trọng mà công ty tap
trung trong năm 2019 Với nhiều giải pháp như củng cố và duy trì hệ thống ISO, thiết lập
hệ thống truy tìm sản phẩm để có thể xác định nguyên nhán, và cá nhân làm ra sản
phẩm xuống loại có biện phác khắc phục kịp thời không đề xảy ra lỗi kéo dài ,tăng cường
kiểm soát các hạng mục trung đại tu của thiết bị phân công chuyên sâu nhằm kiểm soát
chất lượng trong từng công doạn sản xuất
+Duy tri chế độ tác nghiệp nhóm chất lượng, dee quản lý thiết bị một cách thường xuyên có cơ chế thù lao cho các nhóm hoạt động để kịp thời khắc phục những
biến động chất lượng trong các công doạn sản xuất; Thường xuyên đưa ra nhiều ý tượng
cal tiến kỹ thuật áp thông vào sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm,
+ Các chỉ tiêu sản xuất nội bộ đã đạt: Sản lượng dệt đã đạt BỌ 5 tan ngay Chat lugng dét moc dat BQ 98% Chat | lượng nhập kho đạt 99% Chất lượng ø nhuộm tương
đối ôn định về màu , độ bên, độ thâm nước, tỷ lệ tái chế Ølảm SO VỚI 2018
- Cong tac Kế hoạch sản XUẤT:
sã Tập trung giải pháp quản trị gốc tr ong sản x xuất tức là phải làm đúng ngay từ đầu
+Xây dựng hệ thông thông tin xuyên suốt từ các phòng ban đến nhà máy, thực hiện báo cáo hàng ngày xử lý công việc nhanh kịp thời hạn chế được rủi T0
Trang 6+ Công tác kiểm soát quá trình sản xuất đã đi vào nề nếp và chuyên nghiệp hơn.vì vậy trong năm 2019 việc giao hàng luôn đúng tiến độ và hạn chế tối thiểu việc đi thiếu
hàng phần nào đã làm khách hàng hài lòng về công tác kế hoạch
-Duy trì thường xuyên hoạt động của nhóm tác nghiệp điều độ sản xuất hàng tuần hội
ý kiểm soát tình hình thực hiện SX các công đoạn cho từng đơn hàng đưa ra giải pháp
khắc phục những vướng mắc kịp thời , nên việc bố trí sản xuất tại các đơn vị sản xuất
linh hoạt và hợp lý Đây là một trong những bước đột phá căn bản để tăng năng lực sản
xuất và chất lượng vì vậy đã cân đối được năng lực sản xuất từ khâu dệt nhuộm và may
- Cong tác định mức KTKT và tiết kiệm:
+ Tiếp tục ra soát hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật siết chặt và ban hành lại định mức tiêu hao nguyên liệu , hóa chất thuốc nhuộm thấp hơn năm 2018 Hao phí lao động
cũng được rà soát theo dối ban hành phù hợp với thực tế sản xuất
+ Giá thành SP của công ty đang ở mức chưa hấp dẫn đối với các khách hàng trong
và ngoài nước vì vậy để giảm giá thành công ty đã triển khai đưa ra nhiều giải pháp
thực hành tiết kiệm với cách làm mới nề nếp chuyên sâu , tập trung các giải pháp dé
giảm tý lệ tái chế tai nhuém,khéng quay dau khan tai dét, 6n dinh trong luong khan theo
chuẩn, tính toán bồ trí kế hoạch hợp lý, tong đệt dư thừa hoặc tồn kho.Duy trì hoạt động
của ban tiết kiểm để theo dõi đánh giá mục tiêu tiết kiệm về tiêu hao nguyên
liệu,than.hóa chất thuốc nhuộm theo định kỳ 1 lần trên tuần Do vậy năm 2019 công tác
tiết kiệm đã được từng người công nhân thấu hiểu thực hiện đạt được những kết quả
nhất định
-Giao nhiệm vụ cụ thể có gắn trách nhiệm cá nhân nhằm tăng cường tính chủ động
trong công tác điều hành kế hoạch sản xuất cho các nhà máy thành viên Vì vậy đã tránh
được những biến động trong sản xuất,giảm được các chi phí phát sinh
2.3-Công tác Đầu tư :
- Đã đầu tư thêm 04 máy dệt thôi khí Toyota khổ 2,6 m, một máy thối khí và xây dựng một nhà kho tong Gia tri dau tu nim 2019 là 10,83 tỷ
- Ngoài ra công ty đã thiết kế và chế tạo nồi nhuộm mác tại công ty Như vậy tiết giảm chỉ phí và thời gian so với nhuộm bên ngoài , chủ động về chất lượng mác nhuộm
- Nhìn chung công tác đầu tư đã được triển khai một cách khẩn trương, đảm bảo trình
tự theo quy định của Luật Đầu tư, và các Nghị định, Hướng dẫn, Pháp lệnh đầu tư của Nhà
nước, quy định của các Bộ, ngành Kết quả việc đầu tư là đúng hướng và phát huy được hiệu
quả
2.4 -Công tác tài chính:
-Giao dich vay với ngân hàng Vietcombank để đầu tư mua thiết bị và linh hoạt trong việc vay và sử dụng nguồn cho SXKD
-Thường xuyên cập nhật các chính sách của nhà nước (nhất là các chính sách miễn giảm thuế ) để thực hiện đúng, đảm bảo minh bạch trong quản lý tài chính và tránh được
những thiệt hại rủi ro cho công ty
-Phối hợp với bộ phận kế hoạch để tính toán hiệu quả của các đơn hàng và cùng phòng Kinh doanh kiểm soát giá bán khăn xuất khẩu của từng loại mặt hàng Giám sát
chặt chẽ hàng tồn kho ,dư nợ và làm tốt công tác thanh khoản hoàn thuế
Trang 7_~ Hoàn thiện thủ tục hồ sơ pháp lý trong công tác hoàn thuế kịp thời đảm bảo bố sung nguồn vốn cho SXKD
-Có nhiều giải pháp tài chính hiệu quả vay lãi suất thấp phục vụ sản xuất và đầu
tư, mang lại lợi nhuận cho công ty
-Công tác tài chính của công ty qua kết quả kiểm toán đảm bảo tính pháp lý trong nghiệp vụ tài chính,không bị sai sót lớn
2.5 -Công tác thị trường :
- Làm tốt công tác xuất nhập khẩu trực tiếp với khách hàng NOJIMA
- Công tác thị trượng nội địa đã tăng trưởng đột phá cụ thê:
+ Duy trì xuất khâu với khách hàng Howei .và các khách hàng nội địa khác như Nam Đô, thời trang
+ Tăng sản lượng cung cấp cho khách hàng Sbayby dòng sản phẩm cao cấp bán tại các siêu thị Vinmart, con cưng, Copmart binh quan 5 tan/ thang
SP Cuối năm 2019 công ty đã phát triển thêm 20 tan Don hàng quân đội đây là thị trường tiềm năng cần được duy trì và phát triển
+ Xây dựng thêm một đơn vị gia công may Phương thanh và gia công dệt tại Minh khai để đáp ứng KH Sản xuất nội địa kịp thời Tác nghiệp với cơ sở gia công linh
hoạt có hiệu quả
-Tìm kiếm các nhà cung cấp mới về nguyên liệu vật tư ,gia công dệt khăn mộc để tăng khả năng cạnh tranh về giá và chất lượng đầu vào
-Kiểm soát chặt chế nguyên liệu đầu vào ,chất lượng øIa công đệt mộc tại các đơn
vị bên ngoài để tránh được rủi ro ,giám giá thành
- Cung ứng vật tư,nguyên liệu kịp thời đáp ứng yêu cầu của sản xuất 2.6-Công tác chăm lo đời sống cho người lao động : Để thực hiện mục tiêu bảo toàn nguồn lực công ty đã làm tốt công tác này như thăm hỏi,trợ cấp chia sẻ những gia
đình gặp khó khăn rủi ro trong cuộc sống ,đảm bảo điều kiện môi trường làm việc,người
lao động được hưỏng chế độ an dưỡng phục hồi sức khoẻ,nghỉ mát ,lễ tết sinh nhật Bữa
ăn giữa ca đã được tăng mức là 16.000đồng/xuất Thực hiện tăng cường công tác kiểm
soát giá cả và định lượng để tăng chất lượng bữa ăn Tăng cường quản lý và thường
xuyên thay đổi thực đơn phù hợp theo mùa đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm nâng cao
chất lượng phục vụ bữa ăn công nghiệp „Tổ chức chống nóng tại chỗ bằng chè,sữa
chua trong những ngày hề nắng nóng,phát thuốc phòng chống dịch bệnh.Công tác tuyên
truyền chế độ truyền tả[ thường xuyên tới người lao động bằng nhiều hình thức như viết
tin bài phát thanh ,gửi thông báo tới từng người lao động,tọa đàm trực tiếp với người lao
động trong các tổ công đoàn, các tổ sản xuất 1 lần/tháng.Tổ chức cho 50% CBCNV nghỉ
mát tại Cát bà và cán bộ Quản lý đi Hạ long với tổng tiền là :322 triệu đồng
3- Hạn chế và tôn tại trong SXKD nam 2019:
-Công tác chất lượng : chất lượng chưa ồn định , chưa thỏa mãn yêu cầu của khách hàng vẫn để khách hàng phàn nàn và khiếu nại về mác, lỗi rút bông và côn trùng trên
khăn Mục tiêu chất lượng chưa đạt 99,5%
-Chat lượng nguồn lực giảm xút cả về số số lượng và chất lượng Hiện tại chưa có cách cải tiễn phuong pháp đảo tạo có hiệu quả Tuyến dụng lao động khó khăn , không
tuyển được lao động bổ sung thiếu cho sản xuất, chưa có phuong án tuyển dụng lần động
cho năm 2020
Ad
Trang 8IV- DƯ KIẾN PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LƠI NHUÂN SAU THUẾ NĂM 2019:
1 | LNST chưa phân phối lũy kế đến năm 2019
2| Lợi nhuận sau thuế năm 2019 5.340.598.242
3 _| Lãy kế lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2019 5.340598.242 100%
4 _ | Phân phối lợi nhuận - Trích lập các quỹ
- Quỹ khen thưởng ban điều hành 250 000 000 4,68
- Chia cổ tức năm 2019 = 12%VĐL chỉ bằng tiền mặt 2.340.000.000 43,82
100
V:MUC TIÊU PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020:
1- Nhận định tình hình chung:
-Nền kinh tế thế giới năm 2020 sẽ suy giảm , tăng trưởng âm do ảnh hưởng lớn của dai dich covid
-CGIá nguyên liệu không ổn định,tiền lương tối thiểu vùng tang , tiền điện tăng , hóa chất thuốc nhuộm tăng cao kéo theo các chi phí khác tăng Trong khí Đơn hàng tại
thị trường Nhật bản giảm khoảng 40% Như vậy hiệu quả sản xuất kinh doanh sẽ bị ảnh
hưởng lớn, các
- Nguồn lao động KiiỀng ổn định, người lao động mất việc làm nhiều do đơn hàng giảm sút Tình hình này đã và đang diễn ra trên toàn thế giới trong đó có việt nam
và công ty chúng ta
2-Mục tiêu cơ bản của SXKD năm 2020:
-Doanh thu : 300 tỷ đồng -Sản lượng(tnh qui về trọng lượng): 2000 tấn
-Kimm ngạch xuất khẩu: 13,1 triệu USD
-Lợi nhuận trước thuế 10 tỷ -Cổ tức >= 20%/VĐL
-Nộp ngân sách: theo qui định của cơ quan thuế -Lao động kế hoạch : 307 người
“Thu nhập bình quân: 8,5 triệu đồng/ng/tháng (không tính phần đẳng BHXH,BHYT,BHTN)
-Chất lượng thành phẩm phấn đấu duy trì và đạt trên 99,5% sản phẩm A, dệt mộc đạt 98,5% A trở lên không bị khách hàng khiếu nại về vấn đề chất lượng
-Đầu tư: theo từng khu vực ưu tiên khu vực may như máy cắt, máy cuốn may tự động )
Trang 9VỊ- Giải pháp thực hiện mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2020:
Từ nhận định chung ,chúng ta cũng thấy rằng năm 2020 là năm rất khó khăn đối với nền kinh tế đặc biệt là ngành dệt may Để vượt qua những khó khăn nhằm hoàn thành
các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và các mục tiêu đã đề ra của năm 2020 cần thực hiện
các giải pháp cụ thể như sau:
1-Giai pháp Thị Trường:
I- Nội địa : -Ngoài các khách hàng như công ty thời trang, Nam đô, Sbayby , chúng ta can tap trung khai thác thêm được một số khách hàng tiềm năng sản xuất khăn cho ngành công an, quân đội và một số khách hàng nội địa khác bù dap san luong xuat khau bi gidm xut Phan dau san luong ndi địa tang 2 conteno/ thang
- Duy trì ty trọng SX nội địa tu 10-20% đề cân đối thị trường
- Đầu tư nguồn lực cho công tác tìm kiếm mở rộng thị trường mới, duy trì và phát triển các thị trường hiện đang có về sản lượng
2- Xuất khẩu:
- Khách hàng truyền thống NJM :Kế hoạch hiện tại bQ 19 conteno/tháng tương đương khoảng 230 conteno / năm So với năng lực chúng ta thiếu khoảng 100 conteno.Tuy nhiên trong bối cảnh hiện nay chúng ta vẫn còn thuận lợi là duy trì được 70% năng lực sản xuất
- Khách hàng khác ngoài NJM:
+ Chúng ta kỳ vọng 6 tháng cuối năm sau khi đại dịch được khống chế,thị trường nhật bản, mỹ sẽ dần hồi phục việc tìm kiếm khách hàng sẽ đượch giao dịch trở lại dé
có thê có thêm đơn hàng ngoài khách hàng tr uyên thống là NJM
+ Ngoài ra công ty đang giao dịch làm mẫu cho khách hàng nội địa mới và hợp tác với một số doanh nghiệp SX khan để có thể tìm kiếm thêm đơn hàng mới nhằm tăng sản lượng vào 6 tháng cuối năm
-Theo đánh giá tình hình thị trường trong thời gian sắp tới,công ty vẫn tiếp tục duy trì giữ một số khách hàng lớn tại Nhật bản và đầu tư nguồn lực để phát triển thị trưởng
xuất khẩu tại Mỹ và châu Âu nhằm đảm bảo đầy tải năng lực sản xuất sau đại dịch
-Đẩy mạnh công tác thị trường,tiếp cận nhóm khách hàng thuộc hệ thống siêu thị trong nước để mở rộng thị trường tiêu thụ nội địatối đa hóa lợi nhuận và nâng cao
thương hiệu của sản phẩm Thay đãi mẫu mã màu sắc sản phẩm phù hợp thị hiếu người
tiêu dùng
- Cải tiến chính sách bán hàng phù hợp với thực tế về giá cả „phương thức thanh toán và chăm sóc khách hàng
- Tiếp tục nghiên cứu tìm kiếm thêm các nhà cung cấp nguyên vật liệu đầu vào,hóa chất thuốc nhuộm để tăng khả năng cạnh tranh về giá, cũng như chất lượng dịch
vụ cung cấp nhằm giảm chỉ phí sản xuất
-Lập kế hoạch cung ứng vật tư, cũng như kế hoạch sản xuất cho từng thời điểm linh hoạt, vừa đảm bảo cho tiến độ giao hàng hiện tại và có đủ lượng hàng dự trữ đáp ứng
yêu cầu của khách hàng
đ/
Trang 10- Tiếp tục duy trì các cơ sở gia công dệt mộc có chất lượng cao trong tỪng thời điểm và phát triển gia công may khăn tại các vệ tinh để bù đắp năng lực thiếu hụt và cân
đối sản xuất trên toàn dây chuyền khi đơn hàng đầy tải trở lại
- Xây dựng thương hiệu khăn Hà đông khăn nhuộm mau có sự khác biệt đảm bảo chuẩn màu,bền màu và làm được các màu khó đạt chất lượng
2-Giải pháp đảm bảo chất lượng sản phẩm, năng suất lao động và tiết giảm chỉ phí:
-Chất lượng sản phẩm vẫn luôn là sự sống còn của công ty,và là sự khác biệt duy nhất trong cạnh tranh trong thị trường hiện nay.Vì vậy công ty sẽ tập trung đào tạo bồi
dưỡng đội ngũ làm công tác quản lý và kiểm soát chất lượng theo chiều sâu Tăng cường
đội ngũ kiểm soát chất lượng cả về số lượng cũng như chất lượng mà tập chung chủ yếu
là đội ngũ kiểm tra chất lượng đệt , và kiểm tra sản phẩm trước khi nhập kho của phòng
điều hành sản xuất nhằm thỏa mãn yêu cầu của khách hàng Tiếp tục tuyển dụng và đào
tạo thao tác,kỹ thuật nhuộm va may để bổ sung tăng cường kiểm soát tại bộ phận còn
thiếu và yếu chuyên môn
- Kiểm soát chặt chẽ chất lượng khăn sau dệt nhuộm đảm bảo không bị lỗi dệt kéo đài, không bị rút sợi trên mặt khăn và không bị khăn không bị xù bông , ôn định chất
lượng không đề khách hàng khiếu nại
-Kiểm soát chặt chế nguyên liệu đầu vào theo đúng tiêu chuẩn tránh những lối sơ màu,lẫn sợi,sợi săn không đều
- Duy trì nhóm quản trị nguyên liệu sợi đánh giá chất lượng từng lô sợi, SX thử và
có kiểm tra tại đơn vị thứ 3
-Thường xuyên kiểm soát và duy trì chế độ bảo dưỡng tiểu tu ,trung tu,đại tu thiết
bị theo dúng lịch xích ,đảm bảo chất lượng từng hạng mục của thiết bị sau trung đại tu
nhất là các thiết bị độc như thiết bị hồ ,mắc ,sấy Tập tr ung đào tạo đội ngũ bảo toàn có
tay nghề cao hướng dẫn truyền đạt kinh nghiệm thực tế cho thế hệ trẻ mới vào nghề
nhằm duy trì và sử dụng thiết bị hiện có với năng suất chất lượng cao
- Duy trì công tác kiểm soát công nghệ tại bộ phận đệt nhằm giảm thiểu những lỗi kéo dài trên sản phẩm như lỗi ngấn ở bộ phận dệt
- Nhóm nhuộm tiếp tục nghiên cứu đơn công nghệ nhuộm cho một số mặt hàng có thời gian kéo dài quả 1 ca SX đang ảnh hưởng đến năng lực SX
- Lãnh đạo nhà máy dệt nhuộm và Bộ phận kỹ thuật nhuộm giám sát chặt chẽ thực hiện qui trình của nhân nhuộm,đưa ra qui định vận hành thiết bị công nghệ hợp lý
để giảm tái chế ,đảm bảo độ bền khăn,bền màu,độ thâm nước và ổn định màu tại bộ
phận nhuộm và bên màu in
- Tập trung giải pháp kiểm soát trọng lượng khăn theo dung sai cho phép , bố sung các qui định kiểm soát phù hợp nhằm tiết kiệm nguyên liệu đầu vào
- Rà soát và củng cố hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2000 vào sản xuất một cách có hiệu quả
- Tập trung kiêm soát nguyên liệu, than, hóa chất thuốc nhuộm, bố trí SX hợp lý đầy tải để giảm chỉ phí sản xuất
- Khai thác triệt đề thiết bị nhuộm fong” moi dau tư dung tỷ thấp để tiết kiệm nước, hơi
10