DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH CẤP THỊ: 1.. DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH CẤP PHƯỜNG, XÃ: 1... Đơn vị tính: Nghìn đồng Số tiền Tổng cộng Trong đó Số phân bổ đầu năm Số sẽ phân bổ khi thu NS đạ
Trang 1ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ HỒNG LĨNH
Số: 255 /TTr-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hồng Lĩnh, ngày 15 tháng 12 năm 2020
TỜ TRÌNH
Về việc xin thông qua dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước
và bố trí vốn đầu tư phát triển năm 2021
Kính gửi: Hội đồng nhân dân thị xã
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND - UBND ngày 03/12/2004;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015;
Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ - CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ
về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
Căn cứ Quyết định số 40/2015/QĐ - TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020;
Căn cứ Thông tư số 71/2020/TT- BTC ngày 30/7/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 và kế hoạch tài chính ngân sách Nhà nước 03 năm 2021 - 2023;
Căn cứ Nghị quyết số 14/2016/NQ - HĐND ngày 24/9/2016 của HĐND tỉnh về ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Hà Tĩnh;
Căn cứ Nghị quyết số 28/2016/NQ - HĐND ngày 15/12/2016 và Nghị quyết số 122/2018/NQ - HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh khóa XVII Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi các cấp ngân sách; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2017 - 2020; định mức phân
bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017;
Căn cứ Quyết định số 58/2016/QĐ - UBND ngày 29/12/2016 của UBND
Trang 2Để phục vụ tốt các yêu cầu nhiệm vụ đặt ra và hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020, Uỷ ban nhân dân thị xã kính đề nghị Hội đồng nhân dân thị xã, kỳ họp thứ 14, khóa VI nhiệm kỳ 2016 - 2021 xem xét phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách nhà nước và
bố trí vốn đầu tư phát triển năm 2020, với các nội dung cụ thể như sau:
I THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN : 76.400 triệu đồng.
Trong đó:
1 Thu từ xí nghiệp quốc doanh: 100 triệu đồng;
2 Thu ngoài quốc doanh: 11.000 triệu đồng;
3 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 1.000 triệu đồng;
4 Thu cấp quyền sử dụng đất: 25.000 triệu đồng;
5 Thuế thu nhập cá nhân: 4.500 triệu đồng;
6 Lệ phí trước bạ: 22.200 triệu đồng;
8 Tiền thuê đất: 5.500 triệu đồng;
9 Thu cấp quyền khai thác khoáng sản: 500 triệu đồng;
10 Thu khác ngân sách: 4.000 triệu đồng;
11 Thu khác tại phường, xã: 300 triệu đồng;
II DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH CẤP THỊ:
1 Thu ngân sách cấp thị xã: 334.898 triệu đồng
- Thu từ thuế, phí, lệ phí và tiền đất ngân sách cấp thị xã được hưởng theo
tỷ lệ điều tiết: 54.252 triệu đồng;
- Thu bổ sung cân đối ngân sách: 280.646 triệu đồng;
2 Chi ngân sách cấp thị xã: 334.898 triệu đồng;
2.1 Chi nhiệm vụ của NS cấp thị theo phân cấp: 309.101 triệu đồng
- Chi đầu tư phát triển: 22.600 triệu đồng;
- Chi thường xuyên: 283.570 triệu đồng;
- Chi dự phòng ngân sách: 2.931 triệu đồng; 2.2 Chi trợ cấp cân đối ngân sách phường, xã: 25.797 triệu đồng
III DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH CẤP PHƯỜNG, XÃ:
1 Tổng thu NS cấp phường, xã được hưởng: 29.925 triệu đồng
2
Trang 3- Thu từ thuế, phí, lệ phí và tiền đất ngân sách cấp phường, xã được hưởng
theo tỷ lệ điều tiết: 4.128 triệu đồng;
- Thu bổ sung cân đối ngân sách: 25.797 triệu đồng;
2 Tổng chi NS cấp phường, xã: 29.925 triệu đồng
- Chi đầu tư phát triển: 1.000 triệu đồng;
- Chi thường xuyên: 28.394 triệu đồng;
- Chi dự phòng ngân sách: 531 triệu đồng;
(Có Phụ lục chi tiết kèm theo)
Vậy, kính đề nghị Hội đồng nhân dân thị xã kỳ họp thứ 14, khóa VI nhiệm kỳ 2016 - 2021 xem xét quyết định./
- Thường trực: Thị uỷ, HĐND thị xã;
- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã;
- Các vị Đại biểu HĐND thị xã;
- Lưu: VT,
TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Huy Hùng
Trang 4ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỊ XÃ HỒNG LĨNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
PHỤ LỤC Phân bổ dự toán chi ngân sách nhà nước và bố trí
vốn đầu tư phát triển năm 2021
(Kèm theo Tờ trình số 255 /TTr - UBND ngày 15 /12/2020
của Ủy ban nhân dân thị xã)
I Tổng chi ngân sách cấp thị xã: 334.898 triệu đồng.
1 Chi ngân sách cấp thị xã theo phân cấp: 309.101 triệu đồng.
1.1 Chi đầu tư phát triển: 22.600 triệu đồng.
Đơn vị tính: Nghìn
đồng
1 Cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc Trung tâm Dân số và Kế hoạch hóagia đình, thị xã Hồng Lĩnh 38.000
2 Lắp dựng khung trang trí trên tuyến đường Sử Huy Nhan, và đường3/2 59.740
3 Trồng cây xanh trên đường Lê hữu Trác (đoạn từ đường Phan Kínhđến đường Trần Nhân Tông) 33.970
6 Nhà học 2 tầng 4 phòng; nâng cấp, cải tạo nhà học 2 tầng 8 phòng vàcác hạng mục phụ trợ Trường Mầm non Đậu liêu 192.000
7 Lát vỉa hè và trồng cây đường Quang Trung (đoạn từ ngã tư giao Quốclộ 8A đến đường Phan Kính) 400.000
10 Các hạng mục phụ trợ và nâng cấp khuôn viên trụ sở UBND phườngĐức Thuận 311.000
11 Hạ tầng kỷ thuật khu dân cư xen dắm tổ dân phố 10, phường Bắc Hồng 361.000
4
Trang 514 Hạ tầng kỷ thuật khu dân cư xen dắm Đầu Dinh, Biền Trửa, phường
15 Cải tạo, nâng cấp đường từ Quốc lộ 1A đến đường Kinh Dương
1
Xây dựng 02 tuyến đường giao thông (gồm cả hệ thống cấp điện, cấp
nước) và mương thoát nước tại khu dân cư Tổ dân phố 6, phường Đậu
Liêu
700.000
2 Tuyến kênh Nương Lành, thôn Phúc Thuận, xã Thuận Lộc (đoạn từtrục đường liên xã đến cuối tuyến) 150.000
3 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm2021 của thị xã Hồng Lĩnh 500.000
1 Hỗ trợ xây dựng đường tạm vào trụ sở Công an thị xã Hồng Lĩnh 400.000
2 Cải tạo nhà bếp và sửa chữa một số hạng mục Trụ sở làm việc cơ quanThị ủy Hồng Lĩnh 1.000.000
V KINH PHÍ ĐỐI ỨNG BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ TÁI ĐỊNH CƯ CÁC DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN 7.500.000
1 Kinh phí đối ứng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Đường trụcchính trung tâm thị xã 6.500.000
2 Kinh phí Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Trường bắn, thao
VIII
TRÍCH 10% THU TỪ CẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT SAU KHI TRỪ KINH
PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG HỖ TRỢ CÁC PHƯỜNG TRẢ NỢ
VÀ XÂY DỰNG MỚI CÁC CÔNG TRÌNH
1.187.446
Trang 61.2 Chi thường xuyên và dự phòng ngân sách: 286.501 triệu đồng.
Đơn vị tính: Nghìn đồng
Số tiền Tổng cộng
Trong đó
Số phân bổ đầu năm
Số sẽ phân bổ khi thu NS đạt KH
Trang 7-16 Phòng Văn hóa thông tin 336.700 336.700
-3 Kinh phí hỗ trợ chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn 1.200.000 1.200.000
-4 Kinh phí hỗ trợ sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi 1.900.000 1.900.000
Trang 8-III SỰ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG 20.000.000 20.000.000
1 Kinh phí thu gom, xử lý rác thải, tiền điện chiếu sáng công cộng, chăm sóc cây cảnh đường phố năm 2021 14.500.000 14.500.000
2
Kinh phí trả nợ thanh lý một số hợp đồng điện trang trí, , giải phân
cách, hệ thống cây xanh thực hiện trong năm 2020 và lắp mới chậu
hoa cây cảnh phục vụ các ngày lễ, tết
1.000.000 1.000.000
2 Kinh phí sự nghiệp giáo dục và hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất các trường học trên địa bàn 126.756.000 126.756.000
2.2 Hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất các Trường học trên địa bàn 43.487.000 43.487.000 2.3 Kinh phí hỗ trợ hoạt động các Trung tâm học tập cộng đồng 107.000 107.000 2.4 Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ phát triển giáo dục giai đoạn
1.2 Dự toán từ hoạt động sự nghiệp
1.3 Chênh lệch thu, chi (trừ vào dự toán ngân sách phải đảm bảo) 40.000 40.000 1.4 Dự toán chi ngân sách phải đảm bảo (1.1 - 1.3) 2.971.851 2.971.851
8
Trang 92 Kinh phí thực hiện Đề án “Quản lý hoạt động truyền thanh- truyền hình cấp huyện đến năm 2020” của tỉnh 564.470 564.470
-2 Kinh phí mua sắm, sửa chữa tài sản phục vụ hoạt động y tế 6.482.782 6.482.782
Kinh phí hỗ trợ mua bảo hiểm y tế người nghèo và hoạt động khác 910.000 910.000
- Kinh phí hỗ trợ người dân tham gia BHXH tự nguyện và hộ giađình giảm trừ tham gia BHYT 650.000 650.000
-5 Kinh phí chi trả chế độ Bảo trợ xã hội theo Nghị định 136/2013/NĐ-CP 6.800.0000 6.800.000
Trang 10-8 Hội Người mù 355.230 355.230
IX
HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG CỦA KHỐI NỘI CHÍNH VÀ CÁC CƠ
QUAN (Viện kiểm sát; Tòa án, Thi hành án, Kho bạc, Kiểm lâm,
Phòng cháy chữa cháy, Cụm 8, Chi cục thống kê (8 đơn vị x 20
triệu đồng/ đơn vị); LĐLĐ: 30 triệu đồng; Hội thẩm: 10 triệu đồng
200.000 200.000
10
Trang 11XII CHI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHƯA PHÂN BỔ CHO ĐƠN VỊ 1.517.000 1.417.000 100.000
2 Kinh phí cán bộ, công chức, viên chức đi tập huấn dài ngày và các đoàn đi công tác chưa bố trí dự toán đầu năm 277.000 277.000
3 Kinh phí tiếp các đoàn khách về làm việc tại thị xã 300.000 300.000
5 Kinh phí tổ chức các hoạt động nhân ngày Giỗ tổ Hùng Vương 150.000 150.000
6 Kinh phí tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 160.000 160.000
7 Kinh phí hỗ trợ nghiên cứu, học tập kinh nghiệm các mô hình sản xuất công nghiệp 100.000 100.000
Trang 12
2.5 Phường Đậu Liêu: 4.249,246 triệu đồng.
2.6 Xã Thuận Lộc: 4.410,247 triệu đồng
II Tổng chi ngân sách cấp phường, xã: 29.925 triệu đồng
Đơn vị tính:Nghìn đồng
TT Tên đơn vị năm 2021 Dự toán
Bao gồm Chi đầu tư
phát triển
Chi thường xuyên
Dự phòng ngân sách
12
