Tiểu luận môn phân tích chi phí lợi ích dự án, đại học ngoại thương (5)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ ---***--- TIỂU LUẬN PHÂN TÍCH CHI PHÍ LỢI ÍCH PHÂN TÍCH CHI PHÍ LỢI ÍCH CỦA DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ MÁY ĐIỆN RÁC TÂM SINH NGHĨA, TP HỒ CHÍ...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ

-*** -

TIỂU LUẬN PHÂN TÍCH CHI PHÍ LỢI ÍCH PHÂN TÍCH CHI PHÍ LỢI ÍCH CỦA DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ MÁY ĐIỆN RÁC TÂM SINH NGHĨA, TP HỒ CHÍ

1

MỤC LỤC

DANH MỤC BẢNG BIỂU 3

LỜI MỞ ĐẦU 4

CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 6

1.1 Cơ sở lý luận 6

Xử lý rác thải 6

Sản xuất điện năng 7

Sản xuất điện từ rác 7

1.2 Phương pháp nghiên cứu 8

Phương pháp thu thập, phân tích và tổng hợp các số liệu 8

Phương pháp phân tích chi phí - lợi ích CBA 8

CHƯƠNG 2 TỔNG QUAN DỰ ÁN 10

2.1 Giới thiệu về dự án 10

2.2 Giới thiệu công nghệ chuyển đổi của dự án 10

2.3 Tiến độ thực hiện của dự án 13

2.4 Mục tiêu của dự án 14

CHƯƠNG 3 PHÂN TÍCH CHI PHÍ LỢI ÍCH DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ MÁY ĐIỆN RÁC HUYỆN THUẬN THÀNH - BẮC NINH 15

3.1 Phân tích hiệu quả tài chính của dự án 15

Chi phí của dự án 15

Nguồn vốn đầu tư của dự án 21

Doanh thu dự kiến trong 10 năm 21

Dòng tiền sau thuế của dự án trong 10 năm đầu 23

Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tài chính của dự án 24

3.2 Phân tích hiệu quả về mặt xã hội của dự án 31

Nhận dạng chi phí xã hội của dự án 31

Nhận dạng lợi ích xã hội của dự án 33

3.3 Phân tích đánh giá thuận lợi và khó khăn trong dự án xây dựng nhà máy điện rác Bắc Ninh 35

Thuận lợi trong việc xây dựng nhà máy điện rác tại tp HCM 35

Hạn chế trong việc xây dựng nhà máy điện rác 36

CHƯƠNG 4 KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP 37

KẾT LUẬN 39

TÀI LIỆU THAM KHẢO 40

3

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 0.1 Chi phí giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ bản 15

Bảng 0.2 Chi phí đầu tư máy móc, thiết bị, phương tiện 17

Bảng 0.3 Chi phí lương và bảo hiểm cho nhân viên trong năm thứ nhất 19

Bảng 0.4 Chi phí lương và bảo hiểm cho nhân viên trong 10 năm 20

Bảng 0.5 Tổng chi phí vận hành trong 5 năm đầu tiên 20

Bảng 0.6 Tổng chi ơhis vận hành từ năm thứ 5 đến năm thứ 10 21

Bảng 0.7 Giá trị, tỷ lệ, phương thức góp vốn của dự án 21

Bảng 0.8 Ước tính doanh thu dự án trong năm 1 22

Bảng 0.9 Dòng tiền sau thuế của dự án trong 5 năm đầu 23

Bảng 0.10 Dòng tiền sau thuế của dự án trong 5 năm sau 24

Bảng 0.11 CFAT dự án từ năm 0 đến năm 5 24

Bảng 0.12 CFAT dự án từ năm 6 đến năm 10 24

Bảng 0.13 Thời gian hoàn vốn chiết khấu 25

Bảng 0.14 Dòng tiền sau thuế của dự án trong 5 năm đầu sau khi tổng vốn đầu tư tăng 10% 26

Bảng 0.15 Dòng tiền sau thuế của dự án trong 5 năm sau khi tổng vốn đầu tư tăng 10% 27

Bảng 0.16 Doanh thu dự kiến sau khi tăng công suất nhà máy thành 5000 tấn rác/ngày 28

Bảng 0.17 Chi phí mua nguyên vật liệu và chi phí điện, nước, xử lý rác thải, Internet, tiền điện thoại của 1 năm sau khi tăng công suất nhà máy thành 5000 tấn rác/ngày 29

Bảng 0.18 Dòng tiền sau thuế của dự án từ năm 0 đến năm thứ 5 sau khi thay đổi công suất xử lý rác 29

Bảng 0.19 Dòng tiền sau thuế của dự án từ năm thứ 6 đến năm thứ 10 sau khi thay đổi công suất xử lý rác 30

LỜI MỞ ĐẦU

1 Tính cấp thiết của đề tài

Chất thải rắn có tính chất bền vững và tồn tại lâu trong môi trường Chất thải

rắn có công dụng tích lũy sinh học trong thực phẩm hay nông sản Không những thế, còn có khả năng tích nguồn nước trong mô mỡ của động vật Những khả năng này của chất thải rắn chính là nguyên nhân gây ra hàng loạt các loại bệnh cho con người, làm ảnh hưởng đến sức khỏe của con người

Tuy nhiên, thực trạng đáng báo động là hiện nay, khoảng 71% khối lượng CTRSH thu gom trên cả nước được xử lý bằng phương pháp chôn lấp, trong đó chỉ

có khoảng 20% là bãi chôn lấp hợp vệ sinh, còn lại là các bãi chôn lấp không hợp vệ sinh hoặc các bãi tập kết chất thải cấp xã (Bộ TNMT, 2019c)

Quá trình đốt CTRSH cũng gây ra rất nhiều mối nguy hại đến sức khoẻ cộng đồng Việc đốt CTRSH thải ra bụi, hơi nước và khí thải (CO, axit, kim loại, dioxin/furan) Nếu không có biện pháp kiểm soát đúng quy định, những chất ô nhiễm này có thể góp phần gây nên các bệnh về hen suyễn, tim, làm tổn hại đến hệ thần kinh

và đặc biệt là dioxin/furan có khả năng gây ung thư rất cao

Vì vậy, nhóm chúng em quyết định chọn đề tài “Phân tích chi phí lợi ích dự

án xây dựng Nhà máy đốt rác phát điện Tâm Sinh Nghĩa huyện Củ Chi - Hồ Chí Minh" Đây là một dự án thiết thực, không chỉ đem lại nguồn lợi về kinh tế mà còn

giúp tích cực đẩy lùi những ảnh hưởng xấu của rác thải đến môi trường, và đặc biệt

là sức khoẻ của người dân

2 Mục tiêu nghiên cứu

Bài tiểu luận sẽ đi vào phân tích chuyên sâu về cả 2 mặt tác động của dự án

xây dựng Nhà máy đốt rác phát điện Tâm Sinh Nghĩa huyện Củ Chi - Hồ Chí Minh: hiệu quả tài chính và hiệu quả xã hội Về viẹc xây dựng dự án, nhóm cũng sẽ đánh giá cả toàn diện về cả mặt thuận lợi và mặt khó khăn Từ những con số tính toán và thông tin phân tích, nhóm đưa ra các kiến nghị cho việc đầu tư dự án và giải pháp để cải thiện những điểm chưa hiệu quả khi thi công Nhà máy đốt rác phát điện Tâm Sinh Nghĩa

3 Cấu trúc bài tiểu luận

Bài tiểu luận gồm 4 chương như sau:

5

Chương 1: Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu

Chương 2: Tổng quan dự án

Chương 3: Phân tích chi phí lợi ích Dự án xây dựng Nhà máy đốt rác phát

điện huyện Củ Chi - Hồ Chí Minh

Chương 4: Kiến nghị và giải pháp

CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP

NGHIÊN CỨU

1.1 Cơ sở lý luận

Xử lý rác thải

Theo RCRA 1004, chất thải rắn là bất kỳ loại rác thải, bùn thải nào từ nhà máy

xử lý, xí nghiệp hoặc cơ sở kiểm soát ô nhiễm không khí loại bỏ các vật liệu bao gồm rắn, lỏng, semisolid hay có chứa nguyên liệu khí Xử lý chất thải là quá trình sử dụng các giải pháp công nghệ, kỹ thuật để làm giảm, loại bỏ, cô lập, cách ly, thiêu đốt, tiêu hủy, chôn lấp chất thải và các yếu tố có hại trong chất thải

Ở Việt Nam, cùng với sự gia tăng dân số, quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ, CTRSH đang gia tăng cả về khối lượng và chủng loại Công tác quản lý CTRSH còn nhiều bất cập như tỷ lệ thu gom CTRSH nông thôn còn chưa cao; CTRSH chưa được phân loại tại nguồn; tỷ lệ tái chế còn thấp; phương thức xử

lý chủ yếu là chôn lấp không hợp vệ sinh… Những bất cập này đã trở thành vấn đề nổi cộm, bức xúc ở nhiều địa phương thời gian qua

Hiện nay, trên cả nước có 1.322 cơ sở xử lý CTRSH, gồm 381 lò đốt CTRSH,

37 dây chuyền chế biến compost, 904 bãi chôn lấp, trong đó có nhiều bãi chôn lấp không hợp vệ sinh (Bộ TNMT, 2019c) Một số cơ sở áp dụng phương pháp đốt CTRSH để thu hồi năng lượng phát điện hoặc có kết hợp nhiều phương pháp xử lý Trong các cơ sở xử lý CTRSH, có 78 cơ sở cấp tỉnh, còn lại là các cơ sở xử lý cấp huyện, cấp xã, liên xã Trên tổng khối lượng CTRSH được thu gom, khoảng 71% (tương đương 35.000 tấn/ngày) được xử lý bằng phương pháp chôn lấp (chưa tính lượng bã thải từ các cơ sở chế biến compost và tro xỉ phát sinh từ các lò đốt); 16% (tương đương 7.900 tấn/ ngày) được xử lý tại các nhà máy chế biến compost; 13% (tương đương 6.400 tấn/ngày) được xử lý bằng phương pháp đốt Về thời điểm đưa vào vận hành, 34,4% các cơ sở chế biến compost và 31,8% bãi chôn lấp được xây dựng và vận hành trước năm 2010 Trong khi đó, chỉ có 4,5% các cơ sở xử lý theo phương pháp đốt được vận hành trước năm 2010 Hầu hết các lò đốt được xây dựng sau năm 2014 Điều này cho thấy xu hướng chuyển dịch từ phương pháp xử lý bằng chôn lấp sang phương pháp đốt trong thời gian gần đây Tuy nhiên, phương pháp nào

7

cũng có những mặt trái của nó và cần có thêm nhiều áp dụng khoa học công nghệ để cải thiện trong tương lai

Sản xuất điện năng

Sản xuất điện năng là giai đoạn đầu tiên trong quá trình cung cấp điện năng đến người tiêu dùng, các giai đoạn tiếp theo là truyền tải và phân phối điện năng Thực chất của sản xuất điện năng là sự biến đổi các dạng năng lượng khác sang năng lượng điện hay điện năng, dòng điện xuất hiện sau khi lưới điện được nối với mạng tiêu thụ Điện năng được sản xuất ra theo nhiều cách khác nhau, phần lớn được sản xuất bởi các máy phát điện tại các nhà máy điện, chúng có chung nguyên tắt hoạt động là các nguyên lý động điện, các hình thức khác như trong pin, ắc quy tế bào nhiên liệu hay từ năng lượng Mặt Trời

Tổng năng lượng tiêu thụ ở Việt Nam tiếp tục tăng nhanh trong những năm qua để phục vụ cho sự phát triển kinh tế của đất nước Sự tăng trưởng này phù hợp với việc công nghiệp hóa và việc hội nhập kinh tế toàn cầu của Việt Nam sau công cuộc đổi mới năm 1986 Sản lượng điện hàng năm đã tăng hơn 20 lần, từ 8,6 TWh vào năm 1990 đến 240,1 TWh vào năm 2019 Tỷ lệ tăng hàng năm trong giai đoạn này rơi vào khoảng 12-15%, gần như gấp đôi tốc độ tăng trưởng GDP Thủy điện, khí

tự nhiên và than là những nguồn năng lượng chính cho sản xuất điện Than chiếm tỷ trọng cao nhất trong các nguồn năng lượng với 41,6%, theo sau là thủy điện với 37,7%

và khí với 18,8% Ngoài thủy điện lớn, bao gồm cả thủy điện nhỏ, năng lượng tái tạo chỉ chiếm một phần rất nhỏ (0,5%) Mặc dù vậy, từ đầu năm 2019, tỷ trọng năng lượng tái tạo trong hệ thống năng lượng đã tăng lên đáng kể

Sản xuất điện từ rác

Hiện mới có một số cơ sở áp dụng công nghệ đốt để phát điện, ví dụ như ở Cần Thơ (Khu xử lý CTR ấp Trường Thọ, xã Trường Xuân, huyện Thới Lai), Quảng Bình (Nhà máy phân loại xử lý CTR, sản xuất điện và phân bón khoáng hữu cơ xã

Lý Trạch, huyện Bố Trạch) Nhiều địa phương khác đang trong quá trình nghiên cứu để đầu tư như Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội, Bắc Ninh, Phú Thọ Quy trình công nghệ này như sau: lò đốt được trang bị hệ thống trao đổi nhiệt

và nồi hơi để thu hồi nhiệt năng từ việc đốt CTRSH Hơi nước sinh ra được sử dụng

để chạy tua-bin phát điện Về cơ bản có thể coi nhà máy đốt CTRSH phát điện là một nhà máy nhiệt điện sử dụng nhiên liệu là CTRSH

Đây là công nghệ có hiệu quả kinh tế và môi trường do tái sử dụng được nguồn CTRSH để thu hồi năng lượng; tuy nhiên, đòi hỏi đầu tư lớn, yêu cầu kỹ thuật cao, chi phí vận hành cao nhưng có nhiều ưu thế về xã hội và môi trường Nếu so sánh với giá thành sản xuất điện từ các loại hình sản xuất điện khác thì giá thành sản xuất điện

từ rác thải có chi phí cao hơn rất nhiều Vì vậy, để dự án đầu tư nhà máy đốt CTRSH phát điện khả thi về mặt kinh tế thì cần phải có những chủ trương, chính sách khuyến khích về hỗ trợ đầu tư, vốn vay, thuế, giá bán điện… Đây là sự lựa chọn tốt cho các khu vực có diện tích hẹp, mật độ dân số cao, có nguồn lực tài chính

1.2 Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp thu thập, phân tích và tổng hợp các số liệu

Trong bài tiểu luận này, nhóm thực hiện phương pháp nghiên cứu thứ cấp Các

dữ liệu thứ cấp được sử dụng đã được thu thập từ trước bởi các cơ quan, trang nguồn học thuật có thẩm quyền và được cho phép sử dụng rộng rãi

Để thu thập được những dữ liệu thứ cấp cần thiết cho cuộc nghiên cứu ta tiến hành như sau:

1 Xác định những thông tin cần thiết cho cuộc nghiên cứu

2 Tìm nguồn dữ liệu Những thông tin ở trên được thu thập qua báo, tạp chí, mạng Internet…

3 Tiến hành thu thập các thông tin Thông qua các nguồn dữ liệu, tiến hành sưu tập những thông tin mong muốn Những thông tin thu thập được đều phải sắp xếp một cách khoa học, có tính hệ thống và ghi rõ nguồn, tên tác giả, ngày đăng tin… điều này là vô cùng quan trọng bởi nó là sự đảm bảo cho khả năng kiểm tra lại thông tin cũng như tính chân thực của thông tin

4 Dựa vào thông tin tìm kiếm được, ta đánh giá và lọc lấy những thông tin tốt

để đưa vào bài viết của mình

Phương pháp phân tích chi phí - lợi ích CBA

Phân tích lợi ích chi phí (CBA) là một phương pháp dùng để đánh giá một dự

án hay một chính sách bằng việc lượng hóa bằng tiền tất cả các lợi ích và chi phí trên quan điểm xã hội nhằm cung cấp thông tin cho việc ra quyết định

9

CBA có thể hỗ trợ việc ra quyết định bởi vì nó cung cấp một quan điểm khách quan dựa trên bằng chứng về vấn đề đang được đánh giá mà không bị ảnh hưởng từ các ý kiến chủ quan khác Bằng cách đưa ra cái nhìn khách quan về hệ quả của quyết định, CBA là công cụ quan trọng trong việc phát triển chiến lược kinh doanh, đánh giá một quyết định thuê ngoài mới hoặc quyết định phân bổ hoặc mua nguồn lực từ nơi khác

Quy trình thực hiện phân tích chi phí - lợi ích tổng quát sẽ gồm các bước như sau:

1 Định rõ mục đích và mục tiêu của hành động

2 Lập danh sách những hành động thay thế

3 Lập danh sách các bên liên quan (stakeholder)

4 Lựa chọn công cụ đo lường và đo lường tất cả các nhân tố chi phí - lợi ích

5 Dự đoán hậu quả của các chi phí và lợi ích trong khoảng thời gian thích hợp

6 Quy đổi toàn bộ chi phí và lợi ích thành một đơn vị tiền tệ chung

• Thời gian Nhà máy bắt đầu hoạt động: 2012

• Công nghệ: công nghệ xử lý và tái chế Tâm Sinh Nghĩa

Vào tháng 10/2019, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Tâm Sinh Nghĩa đã khởi công xây dựng nhà máy đốt rác phát điện Tâm Sinh Nghĩa công suất xử lý 2.000 tấn rác/ngày, công suất phát điện 40MW với tổng mức đầu tư 5.000 tỷ đồng Đây là nhà máy xử lý rác thải thứ 2 áp dụng công nghệ đốt phát điện được xây dựng tại Thành phố Hồ Chí Minh, đặt tại Khu Liên hợp xử lý chất thải rắn Tây Bắc (huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh)

Nhà máy sử dụng công nghệ đốt rác phát điện Martin Grade của Đức, đang được

sử dụng tại 40 quốc gia trên thế giới Ưu điểm của công nghệ là khép kín từ khâu tiếp nhận đến khâu xả thải cuối cùng, không phát tán mùi hôi, đồng thời có nhiều đặc điểm phù hợp với điều kiện rác chưa qua phân loại tại đầu nguồn tại Việt Nam hiện nay

Dự án nhà máy đốt rác phát điện Tâm Sinh Nghĩa được xây dựng trên diện tích 8ha thuộc khuôn viên nhà máy xử lý và tái chế rác thải sinh hoạt Củ Chi hiện hữu (20ha) Sau khi hoàn thành giai đoạn 1, hoạt động ổn định, nếu được Ủy ban Nhân dân thành phố cho phép, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Tâm Sinh Nghĩa sẽ thực hiện giai đoạn 2 với công suất 3.000 tấn rác/ngày cùng trên diện tích hiện hữu 20ha, qua đó nâng tổng công suất đốt rác phát điện lên 5.000 tấn rác/ngày Thời gian xây dựng nhà máy trong 18 tháng và 4 tháng hiệu chỉnh, vận hành thử

2.2 Giới thiệu công nghệ chuyển đổi của dự án

❖ Đặc điểm rác thải Tp HCM: rác chưa qua phân loại đầu nguồn, có nhiều thành phần, mang tính ăn mòn cao, rác thải sinh hoạt đến nhà máy có tỉ lệ thành phần tái chế được thấp

❖ Nhiệt trị rác thải: 11.630 kJ/kg - 15.258 kJ/kg

11

❖ Công nghệ ĐRPĐ là công nghệ Martin GmHb – CHLB Đức

❖ Công nghệ đã được ứng dụng và hiện đang hoạt động tại 34 quốc gia trên thế giới với tổng cộng 473 nhà máy (thống kê tháng 09/2017)

❖ Đặc điểm Công nghệ: kiểm soát triệt để mùi hôi, khép kín từ khâu tiếp nhận vào nhà máy đến xả thải Khí thải, Nước thải, tro bay được xử lý đạt quy chuẩn, theo quy định của hiện hành

Ta có sơ đồ công nghệ đốt rác phát điện Martin như hình sau

Hình 1 Sơ đồ công nghệ dốt rác Martin

Ngoài ra dự án còn bao gồm : công nghệ xử lý làm sạch khói thải; công nghệ xử lý nước thải; công nghệ xử lý chất rắn

Hình 2 Công nghệ xử lý khói thải

Hình 3 Công nghệ xử lý nước thải

13

2.3 Tiến độ thực hiện của dự án

❖ Công ty đã hiện các công việc: khảo sát địa hình, khoan địa chất; bổ sung dự

án vào quy hoạch phát triển điện lực TP HCM; lập báo cáo ĐTM, lập hồ sơ quy hoạch 1/500, lập phương án PCCC, thiết kế cơ sở các hạng mục dự án

❖ Vào đầu tháng 10/2019, Công ty khởi công xây dựng một số hạng mục tạm của dự án (theo văn bản số 10456/SXD-CPXD ngày 20/08/2019)

❖ Công ty đang thực hiện các thủ tục theo quy định để xin cấp Giấy phép xây dựng, dự kiến đến đầu năm 2020 dự án sẽ được cấp Giấy phép Xây dựng Ngay sau khi có Giấy phép xây dựng, Công ty tiến hành đầu tư xây dựng toàn bộ các hạng mục của dự án

❖ Thời gian xây dựng hoàn thành các hạng mục: 18 tháng kể từ ngày có giấy phép xây dựng chính thức

❖ Thời gian vận hành thử nghiệm trước khi Nhà máy đi vào hoạt động chính thức đúng công suất: 02 tháng kể từ ngày xây dựng, lắp đặt xong công nghệ, hoàn thiện nhà máy

Hình 4 Công nghệ xử lý chất rắn tro bay

❖ Dự kiến vào đầu Quý IV/2021, Nhà máy ĐRPĐ sẽ chính thức đi vào hoạt động đúng công suất 2.000 tấn/ngày

2.4 Mục tiêu của dự án

Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai các giải pháp để đạt mục tiêu xử lý rác thải thải sinh hoạt bằng công nghệ hiện đại, đảm bảo vệ sinh môi trường, tận dụng tài nguyên

Hiện tại, dự án nhà máy xử lý rác thải bằng công nghệ chôn lấp đã không còn thích hợp, thay vào đó là sử dụng công nghệ đốt rác phát điện Công nghệ này có ưu điểm là tiêu huỷ được 90-95% thể tích và khối lượng rác thải, xử lý triệt để tình trạng mùi hôi và nguy cơ ô nhiễm nguồn nước, tận dụng nguồn nhiệt lượng phát sinh để phát điện, tiết kiệm diện tích sử dụng đất, qua đó góp phần giảm phát thải khí thải nhà kính

“Mỗi ngày thành phố phải xử lý hơn 9.000 tấn rác thải sinh hoạt chưa kể rác thải công nghiệp, y tế Từ nay đến năm 2020, thành phố sẽ đấu thầu lựa chọn thêm 2 nhà máy đốt phát điện với tổng công suất 2.000 tấn ngày, từ đó nâng tổng công suất xử

lý rác 9.000 tấn/ngày Như vậy, đến năm 2020 sẽ có hơn 50% khối lượng rác thải sinh hoạt tại thành phố được xử lý bằng công nghệ đốt phát điện.” Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong cho biết

3.1.1.1 Chi phí đầu tư ban đầu

* Chi phí giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ bản

Dự án Nhà máy đốt rác phát điện Tâm Sinh Nghĩa có tổng diện tích 20 ha trong

đó diện tích nhà máy chính chiếm 8 ha Ngoài ra, nhà máy gồm hợp phần sản xuất phân hữu cơ vi sinh và hợp phần sản xuất gạch không nung (gạch Block), các khu nhà ăn cho công nhân viên… Mặt bằng tổng thể dự án được chia thành các khu như sau:

• Hệ thống nhà máy chính, hợp phần sản xuất phân hữu cơ vi sinh và hợp phần sản xuất gạch không nung

• Trồng cây xanh tạo cảnh quan và bảo vệ môi trường cho toàn bộ dự án

• Xây dựng hệ thống cung cấp nước sạch, hệ thống thoát nước tổng thể để đảm bảo

an toàn vệ sinh môi trường

• Xây dựng hệ thống phòng cháy chữa cháy và lập chào chắn phân định dự án Toàn bộ nhà máy đốt rác phát điện Tâm Sinh Nghĩa được xây dựng đáp ứng được những yêu cầu cơ bản và phối hợp các bộ phận thành một hệ thống hoàn chỉnh Chi phí xây dựng bao gồm các hạng mục được trình bày trong bảng sau:

Bảng 0.1 Chi phí giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ bản

17

II Chi phí quản lý dự án 35,989 III Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và chi phí khác 49,207

Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi 4,529

Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi 3,093

Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công

Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm

Chi phí tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường 1,785

V Chi phí dự phòng 462,749

* Chi phí đầu tư máy móc, thiết bị, phương tiện

Nhà máy đốt rác phát điện Tâm Sinh Nghĩa sử dụng công nghệ đốt rác phát điện Martin Grade của Đức, đang được sử dụng tại 40 quốc gia trên thế giới Máy móc, thiết bị được sử dụng tại nhà máy là những trang thiết bị hiện đại, được cập nhật với

xu hướng thế giới Chính vì vậy công nghệ này có nhiều ưu điểm như khép kín từ khâu tiếp nhận đến khâu xả thải cuối cùng, không phát tán mùi hôi, đồng thời có nhiều đặc điểm phù hợp với điều kiện rác chưa qua phân loại tại đầu nguồn tại Việt Nam hiện nay

Bảng 0.2 Chi phí đầu tư máy móc, thiết bị, phương tiện

Đơn vị: Tỷ đồng

I Hợp phần đốt rác phát điện nối lưới 2.659,209

Chi phí thiết bị văn phòng quản lý vận hành 5,98

II Hợp phần sản xuất phân hữu cơ vi sinh 71,04

Máy lên men siêu tốc 50 tấn trục ngang BW-50T 50

III Hợp phần sản xuất gạch không nung (gạch Block) 24,738

Tủ điện điều khiển trạm trộn tự động không kết nối máy

Dây điện đấu nối các thiết bị trong trạm trộn với nhau 0,009

19

3.1.1.2 Chi phí vận hành trong 10 năm

* Chi phí lương cho nhân viên

Nhân sự trong nhà máy sẽ làm việc theo đúng quy định của Bộ luật Lao động Trong trường hợp phải làm thêm giờ hoặc làm việc vào những ngày lễ, ngày nghỉ, tiền lương sẽ được tính tăng thêm một cách phù hợp Ngoài ra, nhà máy sẽ đảm bảo thực hiện nghiêm túc các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ đãi ngộ khác cho người lao động theo đúng quy định Trong đó, mức bảo hiểm áp dụng cho quản lý, chuyên gia là 20,5% và công nhân viên của nhà máy là 10,5% so với lương của lao động, và bảo hiểm đó không tính vào mức lương hàng tháng của nhân viên

Bộ máy tổ chức nhân sự của nhà máy sẽ được bố trí hợp lý, đảm bảo hoạt động tốt và có hiệu quả cao Với kế hoạch triển khai như trên, dự kiến số lượng lao động

và chi phí lương, bảo hiểm cho từng lao động khi nhà máy đi vào hoạt động ổn định năm thứ nhất như sau:

Bảng 0.3 Chi phí lương và bảo hiểm cho nhân viên trong năm thứ nhất

Đơn vị: Tỷ đồng

Lao động Số lượng Mức lương Tổng lương

theo năm

Bảo hiểm theo năm