Tài liệu này được soạn thảo nhằm mục đích hướng dẫn, quy định các bước thực hiện từ đề xuất thay đổi cho đến phê duyệt áp dụng sự thay đổi đó. Việc kiểm soát tốt sự thay đổi trong hệ thống quản lý, quy trình của công ty giúp tránh được những tác động không mong muốn đến hệ thống quản lý và chất lượng sản phẩm, dịch vụ của công ty.
Trang 1SOẠN THẢO XEM XÉT PHÊ DUYỆT
01/10/2020 3 Toàn bộ nội dung thủ tục Tất cả Cập nhật theo ISO
22000:2018
1 MỤC ĐÍCH
Trang 2- Tài liệu này được soạn thảo nhằm mục đích hướng dẫn, quy định các bước thực hiện từ đề xuất thay đổi cho đến phê duyệt áp dụng sự thay đổi đó
- Việc kiểm soát tốt sự thay đổi trong hệ thống quản lý, quy trình của công ty giúp tránh được những tác động không mong muốn đến hệ thống quản lý và chất lượng sản phẩm, dịch vụ của công ty
2 PHẠM VI
Áp dụng cho tất cả những thay đổi như:
- Gộp hoặc tách các phòng ban, các quá trình
- Thay đổi các bước thực hiện trông một quá trình
- Ngưng hoặc thêm các dây chuyền sản xuất
- Thay đổi nhân sự lớn (người có thể tác động đến hệ thống quản lý)
- Thay đổi địa điểm hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Các sản phẩm, sản phẩm mới.
- Xem xét lại kế hoạch HACCP khi:
+ Thay đổi về nguyên liệu, nguyên liệu đóng gói, hoá chất.
+ Thay đổi về nhà cung cấp và/ hoặc nguồn gốc nguyên liệu.
+ Thay đổi về thông số vận hành, quá trình, thiết bị, công nghệ.
+ Thay đổi về bố trí mặt bằng, điều kiện cơ sở hạ tầng.
+ Các chương trình vệ sinh, làm sạch.
+ Thay đổi về điều kiện bao gói, bảo quản, phân phối.
+ Thay đổi về mục đích sử dụng cuối cùng của sản phẩm.
+ Thay đổi về thông tin khoa học kỹ thuât của ngành sản xuất hạt tiêu, các tiêu chuẩn, thông tin
và tính xác thực liên quan đến sản phẩm.
+ Thay đổi các luật định, quy định của pháp luật và mong đợi các bên liên quan.
+ Chuẩn mực nhân sự, quyền hạn, trách nhiệm của nhân sự.
+ Khiếu nại của khách hàng liên quan đến an toàn thực phẩm.
+ Hoặc bất kỳ sự thay đổi nào mà nó tác động đến hệ thống quản lý an toàn thực phẩm.
3 TÀI LIỆU THAM KHẢO
- Tiêu chuẩn FSSC 22000 v5, Tiêu chuẩn ISO 22000:2018
4 TRÁCH NHIỆM
- Các cá nhân, bộ phận liên quan có trách nhiệm thực hiện và thực hiện có hiệu quả hướng dẫn, quy định trong tài liệu này khi có nhu cầu, đề xuất sự thay đổi
- Các cá nhân, bộ phận liên quan có trách nhiệm theo dõi, tiếp nhận, cập nhật và thông tin đến nhóm ATTP khi có bất kỳ sự thay đổi nào trong lĩnh vực mình phụ trách
- Bộ phận QA/QC có trách nhiệm kiểm tra, giám sát sự thay đổi thông qua các cuộc đánh giá nội bộ, thẩm tra, thẩm định v.v đảm bảo không bỏ sót những thay đổi tác động đến hệ thống quản lý ATTP
- Nhóm ATTP có trách nhiệm đánh giá sự tác động của các thay đổi lên hệ thống quản lý ATTP Phê duyệt cũng như loại bỏ các sự thay đổi
5 ĐỊNH NGHĨA VÀ CHỮ VIẾT TẮT
- Không có
Trang 36 NỘI DUNG
6.1 Sơ đồ
6.2 Diễn giải
Giám đốc
Director
Xác định nhu cầu thay đổi Determine need for change
YYêu cầu thay đổi Request of change
YĐánh giá tác động Impact assessment
YThực hiện thay đổi Implement of change
Xem xét Review
Phê duyệt Approval
Đánh giá kết quả
result evaluation
Trang 4STT
Step Công đoạn
Description Diễn giải
Responsility Trách nhiệm
1 Xác định nhu cầu thay
đổi
- Nhân viên tại mỗi vị trí tự cập nhật thông tin Xem xét, phân tích những sự thay đổi (xem mục 2 Phạm vi) liên quan đến mảng công việc mà mình phụ trách
- Dựa trên thông tin thu thập được nhân viên xác định có thực hiện thay đổi hay không
Tất cả nhân viên
2 Yêu cầu thay đổi - Người yêu cầu lập phiếu yêu cầu thay đổi
- Trình phiếu yêu cầu thay đổi cho trưởng bộ phận xem xét
Tất cả nhân viên
3 Xem xét. - Trưởng bộ phận dựa trên thông tin của phiếu yêu
cầu thay đổi và kỹ năng, hiểu biết và kinh nghiệm của mình nếu sự thay đổi là cần thiết
- Đối với những thay đổi lớn, quan trọng liên quan đến tính hệ thống và tác động đến nhiều bộ phận cần trình cho giám đốc nhà máy xem xét
- Nếu chấp nhận sự thay đổi thì chuyển theo bước tiếp theo
- Nếu không chấp nhận cần xác định lại nhu cầu thay đổi là cần thiết hay không? Nếu không loại bỏ thông tin và duy trì trạng thái cũ Nếu có bổ sung bằng chứng, tài liệu và thực hiện yêu cầu lạ
Trưởng bộ phận Giám đốc
4 Đánh giá tác động - Đối với những thay đổi nhỏ chỉ tác động đến 1 bộ
phận thì trưởng bộ phận và nhân viên thực hiện đánh giá tác động
-Đối với những thay đổi lớn, liên quan đến tính hệ thống và tác động đến nhiều bộ phận thì việc đánh giá thực hiện bởi:
+ Nhóm ATTP
+ Trưởng các bộ phận liên quan
- Việc đánh giá tác động cần chú ý đến:
+ Khả năng phát sinh thêm hoặc giảm bớt các mối nguy, rủi ro và khía cạnh môi trường
+ Ảnh hưởng tới các giới hạn chấp nhận đã thiết lập
+ Ảnh hưởng đến thông tin ghi nhãn hoặc các thông tin đã công bố
Trưởng các bộ phận
Nhóm ATTP Người yêu cầu
Trang 5+ Ảnh hưởng đến điều kiện đóng gói, điều kiện bảo quản, phân phối và sử dụng sản phẩm
+ Ảnh hưởng tới tính chất lượng – an toàn thực phẩm
+ Ảnh hưởng tới các biện pháp kiểm soát đang hiện hữu, bao gồm các biện pháp phòng ngừa
+ Ứng phó với sự cố và tình trạng khẩn cấp
+ Ảnh hưởng tới các tài liệu đã thiết lập
+ Và các ảnh hưởng khác đối với hệ thống quản lý của công ty
- Dựa trên đánh giá tác động tiến hành đề xuất các biện pháp khắc phục, hạn chế hoặc loại bỏ tác động của sự thay đổi đến hệ thống quản lý ATTP hoặc hệ thống quản lý chung của công ty
, storage, distribution and use conditions
5 Phê duyệt - Đối với những thay đổi nhỏ trưởng bộ phận thực
hiện phê duyệt cho sự thay đổi, sau đó thông tin cho
bộ phận quản lý chất lượng và nhóm ATTP
- Đối với những thay đổi lớn tác động đến hệ thống quản lý ATTP và liên quan nhiều bộ phận thì trưởng nhóm ATTP hoặc giám đốc công ty sẽ thực hiện phê duyệt
- Sau khi phê duyệt trưởng bộ phận nơi thực hiện yêu cầu thay đổi có trách nhiệm truyền đạt thông tin đến các cá nhân, bộ phận chịu tác động hoặc có liên quan
Giám đốc
Trưởng nhóm ATTP
Trưởng các bộ phận
6 Thực hiện thay đổi - Thực hiện các biện pháp khắc phục, hạn chế hoặc
loại bỏ các tác động không mong muốn đã nêu ra trong đánh giá tác động
- Nếu xảy ra phát sinh ngoài mong muốn phải thông tin ngay cho cá nhân, bộ phận có liên quan để có hành động xử lý kịp thời
Cá nhân, bộ phận
có liên quan
7 Đánh giá kết quả - Thực hiện đánh giá kết quả của sự thay đổi thông
qua kiểm tra, giám sát, đánh giá nội bộ, thẩm tra, thẩm định
Trưởng bộ phận nơi yêu cầu thay đổi Người đề xuất thay đổi
Trang 67 BIỂU MẪU ÁP DỤNG: